中國共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級

2018年部門預(yù)算編報(bào)說明

　　一、單位機(jī)構(gòu)、人員情況

　　我單位現(xiàn)有13個(gè)職能科室和2個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，行政事業(yè)編制人員64名，實(shí)際在職人員61名。

　　二、預(yù)算收支情況

　　(一)收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1583.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1483.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加101.48萬元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加101.48萬元。

　　(二)支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1583.49萬元，其中，一般公共服務(wù)1427.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè)81.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育24.56萬元，住房保障49.11萬元。支出較去年增加101.48萬元。主要工資福利支出增長51.48萬元，紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育經(jīng)費(fèi)增加50萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2018年一般公共預(yù)算撥款收入1483.49萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為871.49萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為612.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。辦案及基地運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出562萬元,主要用于案件查處過程發(fā)生的各類費(fèi)用以及采取留置措施時(shí)辦案基地運(yùn)行的伙食、日常物資、陪護(hù)人員補(bǔ)助、電費(fèi)、水費(fèi)、維修費(fèi)等。紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出50萬元,主要是用于預(yù)防腐敗宣傳、警示教育宣傳、紀(jì)檢監(jiān)察工作成績宣傳發(fā)生的各類費(fèi)用。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款287.82萬元，比2017年預(yù)算增加-72.80萬元，增長-20.19%。主要原因是貫徹統(tǒng)計(jì)口徑的變化。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況分析：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)54.00萬元增長-3.70%，其中：因公出國(境)費(fèi)增長0%，公務(wù)接待費(fèi)增長-3.70%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長-3.70%，公務(wù)用車購置費(fèi)增長0%。主要是按照作風(fēng)建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，采取厲行節(jié)約的措施，使“三公”經(jīng)費(fèi)下降。

　　3、政府采購情況

　　2018年政府采購預(yù)算總額28.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算28.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　五、主要職責(zé)職能

　　1、維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會(huì)加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；

　　2、受理對國家行政機(jī)關(guān)及公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉；

　　3、調(diào)查處理國家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為；

　　4、受理國家行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員不服主管行政機(jī)關(guān)給予的處分決定的申訴，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴法律、行政法規(guī)規(guī)定由監(jiān)察機(jī)關(guān)履行的其他職責(zé)。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　2018年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開附表：市紀(jì)委2018