中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會

2017年度部門決算公開

　　一、部門情況

　　(一)基本情況

　　1.主要職能。中共張家界市紀律檢查委員會與張家界市監(jiān)察局合署辦公,在市委、市人民政府和省紀委紀委、省監(jiān)察廳的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，履行黨的紀律檢查工作和政府行政監(jiān)察兩項職能。主要職責是：按照《中國共產(chǎn)黨章程》黨的紀律檢查工作方面的主要職責是：維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助黨委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；負責對黨員進行紀律教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定；協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定，行政監(jiān)察方面的主要職責是：檢查國家行政機關(guān)在遵守和執(zhí)行法律、法規(guī)和人民政府的決定、命令中的問題；受理對國家行政機關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違反行政紀律行為的控告、檢舉；調(diào)查處理國家行政機關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違反行政紀律的行為。

　　2.機構(gòu)情況?，F(xiàn)設(shè)13個部室：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪舉報室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。內(nèi)設(shè)信息中心、案件管理中心2個事業(yè)機構(gòu)。

　　3.人員情況。2016年47名行政編、4名工勤編、13名全額撥款事業(yè)編，在職人員64人。

　　(二)當年取得的主要事業(yè)成效

　　1、各級黨組織管黨治黨意識不斷增強

　　各級各部門黨委(黨組)結(jié)合自身實際，履行主體責任更加積極主動，全市縣處級以上領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展談話提醒4338人次。認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨問責條例》，以嚴格責任追究，倒逼責任落實，對落實責任不力的兩個市直單位黨組織和11名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進行問責。

　　2、紀律建設(shè)取得新進展

　　嚴明紀律規(guī)矩，嚴把選人用人關(guān)，對628人、147家單位進行廉政意見審核，對7人和1家單位提出了不同意見。出臺《張家界脫貧攻堅問責辦法》，發(fā)布《關(guān)于敦促在全市扶貧領(lǐng)域違紀違規(guī)有關(guān)人員限期主動交代問題的通告》，先后4批次對扶貧領(lǐng)域突出問題進行巡察，發(fā)現(xiàn)問題線索63條、提出整改意見1303條。

　　3、專項整治深入推進

　　圍繞群眾反映強烈的突出問題，集中開展百村財務(wù)大清查，深入推進“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治，受理信訪舉報410件，發(fā)現(xiàn)問題線索821條，立案375件，紀律處分418人，組織處理129人，追繳違紀資金919.75萬元，退還資金113.68萬元，通報典型案例117件。扎實開展清理違規(guī)參與涉礦涉砂等經(jīng)營性活動專項整治，對全市2012個單位、41928名國家公職人員進行清理，發(fā)現(xiàn)問題線索111條，查處并通報了一批典型案例。推進中小學(xué)違規(guī)征訂教輔材料問題和教育領(lǐng)域不正之風(fēng)專項整治工作，追繳違紀資金426.62萬元，清退61萬余元，立案查處40件，處分585人。

　　4、作風(fēng)建設(shè)不斷深化

　　咬住“四風(fēng)”問題不放松。發(fā)現(xiàn)“四風(fēng)”問題線索85條，處分46人。嚴肅查處各類違反中央八項規(guī)定精神問題52起67人，紀律處分66人。對行政審批、行政執(zhí)法單位開展“兩集中、兩到位”專項檢查，對16家單位責令整改，著力破除“中梗阻”。緊盯“不作為、慢作為、亂作為”，選取9家單位20個科室開展電視問政暨重點崗位評議，搭建“民考官”平臺。

　　5、紀律審查持續(xù)發(fā)力

　　處置問題線索1370條，立案906件，結(jié)案(含積案)920件，同比分別增長17.70%、8.76%、6.11%，其中涉及縣處級干部29件，同比增長70.59%，給予紀律處分887人，移送司法機關(guān)17人。堅持依紀依法、安全文明辦案，重點查處了文慈華、曾文勝、張旭鵬、王正飛、鄭山紅、楊金國、張志勇等十八大以來不收斂不收手的典型案件；對7名不如實說明問題的干部從嚴處理并通報曝光。全市共有80名黨員干部主動向紀檢監(jiān)察機關(guān)交代問題，上交違紀資金231.3萬元。

　　6、紀檢監(jiān)察體制改革穩(wěn)步推進

　　深化政治巡察，市委巡察機構(gòu)對18家市直單位進行了兩輪巡察。第一輪巡察發(fā)現(xiàn)問題275個，提出整改意見288條，移送問題線索80條，涉及市管干部36人，第二輪巡察即將完成。開展派駐監(jiān)督改革，設(shè)立派駐機構(gòu)54家，實現(xiàn)對市、區(qū)縣兩級黨和國家機關(guān)監(jiān)督全覆蓋。市紀委派駐紀檢組處置問題線索20條，立案13人。

　　二、張家界市紀律檢查委員會2017年度部門決算表

　　(公開表格附后)

　　三、張家界市紀律檢查委員會2017年度收入支出決算情況說明

　　(一)2017年度收入支出決算總體情況

　　我單位2017年度收入總計 2079.83 萬元，其中本年收入 1629.51 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 450.32萬元；支出總計2079.83 萬元，其中本年支出 1992.71萬元，結(jié)余分配 0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 87.13 萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 65.54萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 21.58萬元，經(jīng)營結(jié)余 0 萬元)；與 2016年度決算相比收、支總計各增加281.93 萬元，增長15.68%，主要原因: 工資及社?；鹄U納的增長。

　　(二)2017年度收入決算情況

　　本年收入 1629.51 萬元。

　　1.財政撥款收入 1622.55 萬元，為本級財政當年撥付的資金。占本年收入的 99.6%，包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入 1622.55 萬元，政府性基金財政撥款收入 0 萬元。

　　2.事業(yè)收入 0 萬元。

　　3.經(jīng)營收入 0 萬元。

　　4.其他收入 6.96 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”和“事業(yè)收入”等之外取得的收入。主要為 收各單位發(fā)的安全單位獎、投資獎。占本年收入的 0.4%。

　　(三)2017年度支出決算情況

　　本年支出 1992.71 萬元。

　　支出按功能分類，2017年度我單位支出用于以下方面：

　　一般公共服務(wù)(類)支出 1848.7 萬元，占93%；社會保障和就業(yè)支出75.79萬元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.74萬元，占1%；住房保障支出45.48萬元，占2%。

　　支出按項目和經(jīng)濟分類，2017年度我單位支出用于以下方面：

　　基本支出1862.21 萬元(人員經(jīng)費 1135.32 萬元，日常公用經(jīng)費 726.89 萬元)，占本年支出的 93%；項目支出 130.5 萬元(行政事業(yè)類項目支出 130.5 萬元，基本建設(shè)類支出 0 萬元)，占本年支出的 7%。

　　(四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

　　我單位 2017年度財政撥款收入總計1976.73 萬元，其中本年財政撥款收入合計1622.55 萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 354.18 萬元(一般公共預(yù)算財政撥款 354.18 萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款 0 萬元)；財政撥款支出總計 1976.73 萬元，其中本年財政撥款支出合計 1935.15萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 41.58 萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 20 萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 21.58萬元)，與2016年決算相比，財政撥款收、支總計各增加 183.01 萬元，增幅 10.2%,原因是工資及社保基金繳納的增長。

　　(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 1935.15萬元，較上年決算數(shù) 1351.19 萬元增加583.96萬元，增長43.2%。原因主要是工資及社保基金繳納的增長；較年初預(yù)算數(shù) 1382.01 萬元增加553.14萬元 ，增長40%，原因是工資及社?；鹄U納的增長。

　　支出按項目和經(jīng)濟分類，2017年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款支出用于以下方面：

　　基本支出 1804.65萬元，占支出 93 %，其中：人員經(jīng)費 1135.32萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經(jīng)費 669.33 萬元，主要包括：辦公費、印刷費等。項目支出 130.5 萬元，占支出 7 %，其中：基本建設(shè)類項目 0 萬元；行政事業(yè)類項目 130.5 萬元。

　　支出按功能分類，2017年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款支出用于以下方面：

　　一般公共服務(wù)(類)支出 1791.14萬元，占 93%；社會保障和就業(yè)支出75.79萬元，占 4 %；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出22.74萬元，占 1%，住房保障支出45.48萬元，占2%。

　　1、一般公共服務(wù)(類)2017年度年初預(yù)算1238 萬元，支出決算 1791.14 萬元，完成年初預(yù)算的 144 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是額度結(jié)余的使用及預(yù)算追加。

　　2、社會保障和就業(yè)支出2017年度年初預(yù)算 75.79 萬元，支出決算 75.79萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2017年度年初預(yù)算 22.74 萬元，支出決算 22.74 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　4、住房保障支出2017年度年初預(yù)算 45.48 萬元，支出決算 45.48 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

　　(六)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

　　2017年度政府性基金財政撥款支出 0 萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費支出情況

　　2017年我單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算 54萬元，支出決算 106.61 萬元，完成年初預(yù)算的197.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度車輛預(yù)算偏低、本年度換購車輛 ，決算數(shù)比2016年“三公”經(jīng)費支出增加37.3 1萬元，增幅53.85 %，主要原因是本年度換購車輛。

　　具體支出情況如下：

　　1、因公出國(境)費 0 萬元，年初預(yù)算 0 萬元，上年取數(shù)0萬元)。

　　2、公務(wù)用車購置及運行費90.3 萬元(其中：公務(wù)用車購置費 38.46 萬元；公務(wù)用車運行維護費 51.85 萬元)，完成年初預(yù)算 27 萬元的 334.44 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛預(yù)算嚴重偏低。決算數(shù)比 2016年增加48 萬元，原因是換購車輛購置費。

　　公務(wù)用車購置費 38.46 萬元，年初預(yù)算 0 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，決算數(shù)比 2016年增加38.46萬元，原因是 2016年無車輛換購。

　　公務(wù)用車運行維護費51.84 萬元，完成年初預(yù)算27萬元的192%，主要用于車輛維修、車輛加油等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)偏低，保障不了車輛的正常運行，決算數(shù)比 2016年增加9.54萬元，原因是增加了購置車輛。

　　3、公務(wù)接待費16.31萬元，完成年初預(yù)算 27 萬元的 60%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行接待制度，壓縮開支，決算數(shù)比 2016年減少 10.7 萬元，原因是嚴格執(zhí)行接待制度，壓縮開支。

　　其中：(1)國(境)外接待費支出 0萬元。

　　(2)國內(nèi)公務(wù)接待費支出16.31 萬元，主要是 接待區(qū)縣紀委匯報工作、省紀委檢查工作 等發(fā)生的接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待共 243 批次、 795人次。決算數(shù)比 2016年減少10.7萬元，原因是嚴格執(zhí)行接待制度，壓縮開支。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2017年我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 669.33萬元，比 2016年增加533.2萬元，增幅 391.68%，主要原因：機構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員增加。

　　(二)政府采購支出情況

　　2017年我單位政府采購支出總額 93.02 萬元，完成年初預(yù)算 43 萬元的 216%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員增加，決算數(shù)比 2016年增加 52.8 萬元，原因是機構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員增加。

　　按采購資金性質(zhì)分類：用一般公共預(yù)算列支的政府采購總額為 93.02 萬元，完成年初預(yù)算 43萬元的216%，其中：政府采購貨物支出 93.02萬元、完成年初預(yù)算 43 萬元的216 %。政府采購工程支出 0萬元，年初預(yù)算0萬元。政府采購服務(wù)支出0萬元，年初預(yù)算0萬元；用政府性基金列支的政府采購0萬元，年初預(yù)算0萬元；用其他資金列支的政府采購總額0萬元，年初預(yù)算0萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況

　　1、截至 2017年 12月 31日，我單位共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 6輛。本年購置公務(wù)用車1輛，原因是1臺車嚴重老化，行駛達到38萬公里，保障不了安全。

　　2、單價50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套)；單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。

　　(四)預(yù)算績效情況的說明

　　以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。

　　1、抓好績效目標編制，及時報送績效目標。根據(jù)“誰申請資金，誰編制目標”的原則，按照財政局統(tǒng)一要求，在編制2017年市本級部門預(yù)算時，我們按照《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據(jù)各單位三定方案的職責進行制定，預(yù)算績效管理實行預(yù)算單位全覆蓋，預(yù)算項目自我評價全覆蓋。2017年部門預(yù)算納入部門整體支出績效評價資金總額為482萬元。

　　2、開展績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控。按照財政統(tǒng)一要求，年度中期及時報送市本級預(yù)算支出績效跟蹤情況半年匯總表，項目資金和人員基本支出進度達到時間過半，支出進度過半。

　　3、深入開展財政預(yù)算支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。

　　4、強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。

　　5、健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。

　　六、名詞解釋

　　(一)財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　(二)事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　　(三)其他收入：是指單位取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　(四)用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

　　(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　(六)基本支出：是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　(七)項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

　　(八)工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費。

　　(九)商品服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

　　(十)對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　(十一)“三公”經(jīng)費：是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(十二)機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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