中國共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會
2017年度部門決算公開
一、部門情況
(一)基本情況
1.主要職能。中共張家界市紀(jì)律檢查委員會與張家界市監(jiān)察局合署辦公,在市委、市人民政府和省紀(jì)委紀(jì)委、省監(jiān)察廳的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查工作和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能。主要職責(zé)是：按照《中國共產(chǎn)黨章程》黨的紀(jì)律檢查工作方面的主要職責(zé)是：維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助黨委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定，行政監(jiān)察方面的主要職責(zé)是：檢查國家行政機(jī)關(guān)在遵守和執(zhí)行法律、法規(guī)和人民政府的決定、命令中的問題；受理對國家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉；調(diào)查處理國家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為。
2.機(jī)構(gòu)情況。現(xiàn)設(shè)13個部室：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪舉報(bào)室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。內(nèi)設(shè)信息中心、案件管理中心2個事業(yè)機(jī)構(gòu)。
3.人員情況。2016年47名行政編、4名工勤編、13名全額撥款事業(yè)編，在職人員64人。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
1、各級黨組織管黨治黨意識不斷增強(qiáng)
各級各部門黨委(黨組)結(jié)合自身實(shí)際，履行主體責(zé)任更加積極主動，全市縣處級以上領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展談話提醒4338人次。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》，以嚴(yán)格責(zé)任追究，倒逼責(zé)任落實(shí)，對落實(shí)責(zé)任不力的兩個市直單位黨組織和11名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行問責(zé)。
2、紀(jì)律建設(shè)取得新進(jìn)展
嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，嚴(yán)把選人用人關(guān)，對628人、147家單位進(jìn)行廉政意見審核，對7人和1家單位提出了不同意見。出臺《張家界脫貧攻堅(jiān)問責(zé)辦法》，發(fā)布《關(guān)于敦促在全市扶貧領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)有關(guān)人員限期主動交代問題的通告》，先后4批次對扶貧領(lǐng)域突出問題進(jìn)行巡察，發(fā)現(xiàn)問題線索63條、提出整改意見1303條。
3、專項(xiàng)整治深入推進(jìn)
圍繞群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，集中開展百村財(cái)務(wù)大清查，深入推進(jìn)“雁過拔毛”式腐敗問題專項(xiàng)整治，受理信訪舉報(bào)410件，發(fā)現(xiàn)問題線索821條，立案375件，紀(jì)律處分418人，組織處理129人，追繳違紀(jì)資金919.75萬元，退還資金113.68萬元，通報(bào)典型案例117件。扎實(shí)開展清理違規(guī)參與涉礦涉砂等經(jīng)營性活動專項(xiàng)整治，對全市2012個單位、41928名國家公職人員進(jìn)行清理，發(fā)現(xiàn)問題線索111條，查處并通報(bào)了一批典型案例。推進(jìn)中小學(xué)違規(guī)征訂教輔材料問題和教育領(lǐng)域不正之風(fēng)專項(xiàng)整治工作，追繳違紀(jì)資金426.62萬元，清退61萬余元，立案查處40件，處分585人。
4、作風(fēng)建設(shè)不斷深化
咬住“四風(fēng)”問題不放松。發(fā)現(xiàn)“四風(fēng)”問題線索85條，處分46人。嚴(yán)肅查處各類違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題52起67人，紀(jì)律處分66人。對行政審批、行政執(zhí)法單位開展“兩集中、兩到位”專項(xiàng)檢查，對16家單位責(zé)令整改，著力破除“中梗阻”。緊盯“不作為、慢作為、亂作為”，選取9家單位20個科室開展電視問政暨重點(diǎn)崗位評議，搭建“民考官”平臺。
5、紀(jì)律審查持續(xù)發(fā)力
處置問題線索1370條，立案906件，結(jié)案(含積案)920件，同比分別增長17.70%、8.76%、6.11%，其中涉及縣處級干部29件，同比增長70.59%，給予紀(jì)律處分887人，移送司法機(jī)關(guān)17人。堅(jiān)持依紀(jì)依法、安全文明辦案，重點(diǎn)查處了文慈華、曾文勝、張旭鵬、王正飛、鄭山紅、楊金國、張志勇等十八大以來不收斂不收手的典型案件；對7名不如實(shí)說明問題的干部從嚴(yán)處理并通報(bào)曝光。全市共有80名黨員干部主動向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)交代問題，上交違紀(jì)資金231.3萬元。
6、紀(jì)檢監(jiān)察體制改革穩(wěn)步推進(jìn)
深化政治巡察，市委巡察機(jī)構(gòu)對18家市直單位進(jìn)行了兩輪巡察。第一輪巡察發(fā)現(xiàn)問題275個，提出整改意見288條，移送問題線索80條，涉及市管干部36人，第二輪巡察即將完成。開展派駐監(jiān)督改革，設(shè)立派駐機(jī)構(gòu)54家，實(shí)現(xiàn)對市、區(qū)縣兩級黨和國家機(jī)關(guān)監(jiān)督全覆蓋。市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組處置問題線索20條，立案13人。
二、張家界市紀(jì)律檢查委員會2017年度部門決算表
(公開表格附后)
三、張家界市紀(jì)律檢查委員會2017年度收入支出決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
我單位2017年度收入總計(jì) 2079.83 萬元，其中本年收入 1629.51 萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 450.32萬元；支出總計(jì)2079.83 萬元，其中本年支出 1992.71萬元，結(jié)余分配 0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 87.13 萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 65.54萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 21.58萬元，經(jīng)營結(jié)余 0 萬元)；與 2016年度決算相比收、支總計(jì)各增加281.93 萬元，增長15.68%，主要原因: 工資及社?；鹄U納的增長。
(二)2017年度收入決算情況
本年收入 1629.51 萬元。
1.財(cái)政撥款收入 1622.55 萬元，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。占本年收入的 99.6%，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1622.55 萬元，政府性基金財(cái)政撥款收入 0 萬元。
2.事業(yè)收入 0 萬元。
3.經(jīng)營收入 0 萬元。
4.其他收入 6.96 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”和“事業(yè)收入”等之外取得的收入。主要為 收各單位發(fā)的安全單位獎、投資獎。占本年收入的 0.4%。
(三)2017年度支出決算情況
本年支出 1992.71 萬元。
支出按功能分類，2017年度我單位支出用于以下方面：
一般公共服務(wù)(類)支出 1848.7 萬元，占93%；社會保障和就業(yè)支出75.79萬元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.74萬元，占1%；住房保障支出45.48萬元，占2%。
支出按項(xiàng)目和經(jīng)濟(jì)分類，2017年度我單位支出用于以下方面：
基本支出1862.21 萬元(人員經(jīng)費(fèi) 1135.32 萬元，日常公用經(jīng)費(fèi) 726.89 萬元)，占本年支出的 93%；項(xiàng)目支出 130.5 萬元(行政事業(yè)類項(xiàng)目支出 130.5 萬元，基本建設(shè)類支出 0 萬元)，占本年支出的 7%。
(四)2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
我單位 2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1976.73 萬元，其中本年財(cái)政撥款收入合計(jì)1622.55 萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 354.18 萬元(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 354.18 萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元)；財(cái)政撥款支出總計(jì) 1976.73 萬元，其中本年財(cái)政撥款支出合計(jì) 1935.15萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 41.58 萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 20 萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 21.58萬元)，與2016年決算相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 183.01 萬元，增幅 10.2%,原因是工資及社保基金繳納的增長。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1935.15萬元，較上年決算數(shù) 1351.19 萬元增加583.96萬元，增長43.2%。原因主要是工資及社?；鹄U納的增長；較年初預(yù)算數(shù) 1382.01 萬元增加553.14萬元 ，增長40%，原因是工資及社保基金繳納的增長。
支出按項(xiàng)目和經(jīng)濟(jì)分類，2017年度我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出用于以下方面：
基本支出 1804.65萬元，占支出 93 %，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1135.32萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等；公用經(jīng)費(fèi) 669.33 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。項(xiàng)目支出 130.5 萬元，占支出 7 %，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目 0 萬元；行政事業(yè)類項(xiàng)目 130.5 萬元。
支出按功能分類，2017年度我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出用于以下方面：
一般公共服務(wù)(類)支出 1791.14萬元，占 93%；社會保障和就業(yè)支出75.79萬元，占 4 %；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出22.74萬元，占 1%，住房保障支出45.48萬元，占2%。
1、一般公共服務(wù)(類)2017年度年初預(yù)算1238 萬元，支出決算 1791.14 萬元，完成年初預(yù)算的 144 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是額度結(jié)余的使用及預(yù)算追加。
2、社會保障和就業(yè)支出2017年度年初預(yù)算 75.79 萬元，支出決算 75.79萬元，完成年初預(yù)算的 100%。
3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2017年度年初預(yù)算 22.74 萬元，支出決算 22.74 萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、住房保障支出2017年度年初預(yù)算 45.48 萬元，支出決算 45.48 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。
(六)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2017年度政府性基金財(cái)政撥款支出 0 萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算 54萬元，支出決算 106.61 萬元，完成年初預(yù)算的197.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度車輛預(yù)算偏低、本年度換購車輛 ，決算數(shù)比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加37.3 1萬元，增幅53.85 %，主要原因是本年度換購車輛。
具體支出情況如下：
1、因公出國(境)費(fèi) 0 萬元，年初預(yù)算 0 萬元，上年取數(shù)0萬元)。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)90.3 萬元(其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 38.46 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 51.85 萬元)，完成年初預(yù)算 27 萬元的 334.44 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛預(yù)算嚴(yán)重偏低。決算數(shù)比 2016年增加48 萬元，原因是換購車輛購置費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi) 38.46 萬元，年初預(yù)算 0 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，決算數(shù)比 2016年增加38.46萬元，原因是 2016年無車輛換購。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.84 萬元，完成年初預(yù)算27萬元的192%，主要用于車輛維修、車輛加油等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)偏低，保障不了車輛的正常運(yùn)行，決算數(shù)比 2016年增加9.54萬元，原因是增加了購置車輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)16.31萬元，完成年初預(yù)算 27 萬元的 60%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，壓縮開支，決算數(shù)比 2016年減少 10.7 萬元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，壓縮開支。
其中：(1)國(境)外接待費(fèi)支出 0萬元。
(2)國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出16.31 萬元，主要是 接待區(qū)縣紀(jì)委匯報(bào)工作、省紀(jì)委檢查工作 等發(fā)生的接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待共 243 批次、 795人次。決算數(shù)比 2016年減少10.7萬元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，壓縮開支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 669.33萬元，比 2016年增加533.2萬元，增幅 391.68%，主要原因：機(jī)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員增加。
(二)政府采購支出情況
2017年我單位政府采購支出總額 93.02 萬元，完成年初預(yù)算 43 萬元的 216%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員增加，決算數(shù)比 2016年增加 52.8 萬元，原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員增加。
按采購資金性質(zhì)分類：用一般公共預(yù)算列支的政府采購總額為 93.02 萬元，完成年初預(yù)算 43萬元的216%，其中：政府采購貨物支出 93.02萬元、完成年初預(yù)算 43 萬元的216 %。政府采購工程支出 0萬元，年初預(yù)算0萬元。政府采購服務(wù)支出0萬元，年初預(yù)算0萬元；用政府性基金列支的政府采購0萬元，年初預(yù)算0萬元；用其他資金列支的政府采購總額0萬元，年初預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
1、截至 2017年 12月 31日，我單位共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 6輛。本年購置公務(wù)用車1輛，原因是1臺車嚴(yán)重老化，行駛達(dá)到38萬公里，保障不了安全。
2、單價50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套)；單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況的說明
以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。
1、抓好績效目標(biāo)編制，及時報(bào)送績效目標(biāo)。根據(jù)“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，按照財(cái)政局統(tǒng)一要求，在編制2017年市本級部門預(yù)算時，我們按照《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理要求編制部門整體支出績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)依據(jù)各單位三定方案的職責(zé)進(jìn)行制定，預(yù)算績效管理實(shí)行預(yù)算單位全覆蓋，預(yù)算項(xiàng)目自我評價全覆蓋。2017年部門預(yù)算納入部門整體支出績效評價資金總額為482萬元。
2、開展績效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過程監(jiān)控。按照財(cái)政統(tǒng)一要求，年度中期及時報(bào)送市本級預(yù)算支出績效跟蹤情況半年匯總表，項(xiàng)目資金和人員基本支出進(jìn)度達(dá)到時間過半，支出進(jìn)度過半。
3、深入開展財(cái)政預(yù)算支出績效評價，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報(bào)告。
4、強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。
5、健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理工作水平。
六、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：是指單位本年度從本級財(cái)政取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入：是指單位取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(六)基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
(七)項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(八)工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)。
(九)商品服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi)：是指本級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
中國共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會
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