根據(jù)市財政局《關(guān)于開展2019年度市級財政資金績效自評工作的通知》（張財績〔2020〕180號）的文件要求，為進一步提高財政資金使用效益，規(guī)范財政資金的管理，現(xiàn)將市紀委監(jiān)委2019年部門整體支出自評如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

中共張家界市紀律檢查委員會與張家界市監(jiān)察委員會合署辦公,在市委和省紀委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，履行黨的紀律檢查工作和國家監(jiān)察兩項職能。主要職責是：按照《中國共產(chǎn)黨章程》黨的紀律檢查工作方面的主要職責一是維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助黨委整頓黨風，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；二是負責對黨員進行紀律教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定；三是協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。按照《中華人民共和國監(jiān)察法》規(guī)定的主要職責一是對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；二是對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查；三是對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；四是對履行職責不力、失職失責的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責；五是對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；六是向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

委機關(guān)下設(shè)16個部室：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪舉報室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、技術(shù)保障室。內(nèi)設(shè)信息中心、案件管理中心2個事業(yè)機構(gòu)。2019年末實有在職人員81人，其中行政編64人、工勤編4人、全額撥款事業(yè)編13人。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容

我單位2019年度收入總計3438.95 萬元，其中本年收入2947.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 491.06 萬元；支出總計3438.95 萬元，其中本年支出3232.53萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余206.42萬元；與2018年度決算相比收、支總計各增加351.11萬元，增長11.37%，主要原因:市紀委新辦案基地于2019年4月開始啟用，辦案基地水電、燃氣費、食堂物資采購等支出增長；新增一支80人的輔警陪護人員隊伍，陪護人員補助增加。

二、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

本年度基本支出2358.20萬元，其中工資福利支出1560.00萬元，其中基本工資349.93萬元，津補貼56.89萬元，獎金396.06萬元，伙食補助費78.61萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險110.88萬元，職業(yè)年金繳費24.26萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費136.49萬元，其他社會保障繳費95.20萬元，住房公積金241.09萬元，醫(yī)療費20.14萬元，其它工資福利支出50.45萬元。2017年工資福利支出1203.62萬元，同比增長29.6%，增長主要原因是一是工資的正常晉級晉檔；二是績效獎、綜治獎、文明獎同比增加；三是各類社會保險及住房公積金計算基數(shù)同比增長，導(dǎo)致繳費增加；四是實有人數(shù)增加1名，工資福利增長。

商品和服務(wù)支出725.53萬元，其中辦公費102.88萬元，印刷費15.45，咨詢費1.06，電費9.33萬元，郵電費15.13萬元，差旅費52.64萬元，維護費2.95萬元，會議費11.36萬元，培訓(xùn)費62.66萬元，公務(wù)接待費3.03萬元，勞務(wù)費30.34萬元，工會經(jīng)費57.28萬元，公務(wù)用車運行維護費53.60萬元，其它交通費用84.12萬元，其它商品和服務(wù)支出223.70萬元。2018商品和服務(wù)支出358.44萬元，同比增加102%，增加的原因一是其它商品和服務(wù)支出是223.7萬元大部分是辦案基地運行維護開支應(yīng)列入項目支出；二是辦公費102.88萬元部分是辦案基地物資采購，應(yīng)列入項目支出。

對個人和家庭的補助支出8.81萬元，其中生活補助8.81萬元。2018年對個人和家庭的補助支出29.88萬元，減少21.07萬元，減少的原因是2019年醫(yī)療費補助按照決算要求計計入工資福利支出。

（二）項目支出

2019年專項支出874.32萬元，主要是市紀委監(jiān)察委辦案費用874.32萬元。包括留置對象、陪護人員的的餐宿費，日常用品開支，陪護人員的補助，專案組調(diào)查人員（抽調(diào)的紀檢、檢察、公安人員組成）差旅費、住宿費、開餐費，市紀委新辦案基地及武陵源辦案基地日常開支及維修費，舉報人員的獎勵。對辦案費的管理，制定了《辦案基地費用管理規(guī)定》、《辦案調(diào)查費用規(guī)定》，對辦案費用的支出進行了規(guī)范。2018年專項支出1001.00萬元。同比減少126.68萬元，主要一是部分辦案及辦案基地運行列入了其它商品和服務(wù)支出，二是部分辦案基地物資采購列入了辦公費，導(dǎo)致專項支出減少。

（三）資金的使用管理情況

一是嚴格執(zhí)行刷卡消費制度。按照“公務(wù)消費卡”的規(guī)定，凡是金額在200元以上的開支一律實行刷卡消費，實行次清次結(jié)，當次消費當次刷卡結(jié)賬，當月到財務(wù)報銷，不許簽單掛賬。每筆支出，需有發(fā)票、刷卡消費電腦交易小票才能報賬。公務(wù)消費刷卡能最大限度的保證消費的真實性和有效性，減少現(xiàn)金的流通量。二是規(guī)范審批程序。各類開支從提出申請計劃到最終簽字報銷，都逐類對其前置性條件和合理性合法性的審批提出了明確的要求。制定了嚴格的接待制度，對接待方式、接待對象、接待標準、辦公室職責、對口室職責都作了具體的規(guī)定，凡是來人來客，必須開具《張家界市紀委公務(wù)接待審批單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，附在發(fā)票后做報銷依據(jù)，超過審批金額的一律不得報銷。對會議經(jīng)費的報銷，我們從會議的類型、會議的接待標準、組織實施程序、經(jīng)費支出渠道都作了規(guī)定，同時規(guī)定會議須經(jīng)市紀委常委會審定才能召開。對于車輛的管理，我們制定了車輛管理制度，對每一臺車保障范圍，專卡加油及相關(guān)費用的支出報銷都作了詳細規(guī)定，修理必須填寫《張家界市紀委公務(wù)用車政府采購定點維修申報審批單》，經(jīng)批準后才能維修。三是形成配套的制度系列。在《機關(guān)財務(wù)制度》總體規(guī)定下，分別就辦案費、交通費、培訓(xùn)費、接待費等制定具體的操作規(guī)則，使制度執(zhí)行環(huán)環(huán)相扣，規(guī)范有序。四是堅持用制度管財，制度根據(jù)實際情況一年一修改，一經(jīng)頒布實施，人人都得遵守，制度面前人人平等，不管你是領(lǐng)導(dǎo)還是普通的干部職工。通過嚴格的管理措施，接待費、交通費、出國費逐年下降。

（四）“三公”經(jīng)費的使用管理情況

2019年我單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算 57萬元，支出決算57.36萬元，完成年初預(yù)算的100.63%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

具體支出情況如下：

1.因公出國（境）費0萬元，年初預(yù)算0萬元，上年取數(shù)0萬元）。

2.公務(wù)用車購置及運行費53.6萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費53.6 萬元），完成年初預(yù)算32萬元的167.5%，主要用于車輛油料、維修、保險、路橋費等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有幾臺公車使用年限較長，2019年進行了幾次大維修。

3.公務(wù)接待費3.76萬元，完成年初預(yù)算25萬元的15.04%，主要用于省、區(qū)縣紀委檢查、匯報、聯(lián)系工作接待支出。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是接待費嚴格按中央八項規(guī)定執(zhí)行，支出大幅下降。決算數(shù)比2018年減少0.92萬元，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，制定了嚴格的接待制度，對接待方式、接待對象、接待標準、辦公室職責、對口室職責都作了具體的規(guī)定，凡是來人來客，必須有公函及接待審批單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，附在發(fā)票后做報銷依據(jù)，超過審批金額的一律不得報銷，做到一事一接待、一事一審、一事一報賬。

三、部門整體支出效益情況

（一）突出政治監(jiān)督，推動重大決策部署落實

市委以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，聚焦“三大攻堅戰(zhàn)”、減稅降費、大鯢保護區(qū)小水電整治、“產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年”“招商引資攻堅年”“優(yōu)化營商環(huán)境執(zhí)行年”“六城同創(chuàng)”等重大決策部署落實情況開展監(jiān)督檢查，督促各級各部門擔當盡責、主動作為，確保令行禁止、政令暢通、落實見效。切實履行協(xié)助職責和監(jiān)督專責，推動黨委（黨組）落實主體責任，壓實職能部門監(jiān)管責任，嚴肅查處違反政治紀律和政治規(guī)矩案件19件19人，25個黨組織52名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部因管黨治黨不力被問責。堅持小切口、實措施、準發(fā)力，深入推進主題教育八項專項整治，以扎實成效回應(yīng)人民群眾關(guān)切。

（二）維護人民利益，群眾獲得感幸福感安全感不斷提升

拓展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風問題整治。嚴肅查處桑植縣八大公山鎮(zhèn)朝南坪村陽光房質(zhì)量問題，開展脫貧攻堅突出問題大排查、大整改、大管控。全年共發(fā)現(xiàn)問題線索1293個，處分327人，組織處理389人，移送司法機關(guān)29人，追繳違紀資金3248.78萬元，退還群眾資金827.36萬元。

扎實解決民生領(lǐng)域突出問題。牽頭組織15家市直單位，公布監(jiān)督舉報聯(lián)系方式，梳理排查涉及教育醫(yī)療、環(huán)境保護、食藥安全、低保養(yǎng)老等方面損害群眾利益問題241個，全面完成整改整治。督促18家市直單位查漏補缺、加強管理，出臺規(guī)范性制度26項。

加強和創(chuàng)新基層治理。有力懲腐“打傘”，查處“保護傘”10人，涉黑涉惡腐敗16人，移送司法機關(guān)6人。暢通舉報渠道，規(guī)范辦理流程，強化分析研判，集中開展信訪積案化解，推行村務(wù)監(jiān)督評議制度，在全市推廣“天門清風”微信群和“象市模式”經(jīng)驗，從源頭上遏制群眾身邊不正之風和腐敗問題，促進基層治理能力建設(shè)。

（三）堅持系統(tǒng)治理，反腐敗斗爭壓倒性勝利鞏固發(fā)展

集中查辦市國資、司法、水利、職教等系統(tǒng)腐敗窩案串案，嚴肅查處廖祖健、黎躍、張南書、胡圣雄、鐘佳君、康春風等嚴重違紀違法案件。堅持“三個優(yōu)先”和受賄行賄一起查，全市共立案705件，結(jié)案644件，處分604人，移送司法機關(guān)46人，23名行賄人被立案查處，震懾效果持續(xù)彰顯，主動投案和主動交代問題人數(shù)大幅增長。夯實以案促改，圍繞近年來查處的國資、水利等六大系統(tǒng)案件開展調(diào)研，發(fā)出紀律檢查建議書和監(jiān)察建議書18份，推動整改問題，健全內(nèi)控機制。

（四）從嚴整治“四風”，黨風政風氣象更新

嚴格落實省委“約法三章”，突出隱形變異問題查處，一律點名道姓通報曝光，印發(fā)推送《落實中央八項規(guī)定精神政策摘編》及其電子書，組織領(lǐng)導(dǎo)干部知識測試。撤銷市縣兩級廉政賬戶，對公職人員違規(guī)收送紅包禮金行為，一律實行先免職后處理。全年共查處違反中央八項規(guī)定精神問題69起，處分94人，組織處理12人，清退違規(guī)資金561.2萬元。注重立規(guī)矩、劃紅線，相繼出臺規(guī)范“三公經(jīng)費”等管理制度18項。

堅決破除形式主義、官僚主義。圍繞“基層減負年”部署，開展專項巡察、監(jiān)督檢查、審查調(diào)查，督促各級減會簡文，規(guī)范督查考核，市委市政府召開的全市性會議、下發(fā)的文件同比減少20％和34％，市級督查考核事項精簡83％。規(guī)范“一票否決”事項，清理“責任狀”37項，取消22項。查處形式主義、官僚主義問題31個，處分56人，組織處理4人，通報曝光典型案例38起52人。

常態(tài)化開展專項整治。重點治理違規(guī)涉砂涉礦涉旅、禁賭限牌、違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)、違規(guī)借貸、“提籃子”“打牌子”、收送名貴特產(chǎn)類特殊資源謀取私利等突出問題，處分12人，組織處理6人，追繳違紀資金56.66萬元。

（五）注重查糾并舉，巡視巡察利劍持續(xù)發(fā)威

市委緊握巡察利劍，召開常委會、書記專題會8次，聽取巡察情況匯報，研究部署巡察工作。常規(guī)巡察26個市直單位黨組織，完成屆度內(nèi)全覆蓋任務(wù)68.5%。提級交叉巡察8個區(qū)縣委管理的黨組織。聚焦市委“產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年”部署，對遲緩的重點項目進行專項巡察，推動10個建設(shè)項目集中開工，對市交警支隊開展機動巡察。建立巡視巡察整改日常監(jiān)督機制，壓實整改主體責任，督促發(fā)現(xiàn)問題條條整改、件件落實。優(yōu)先辦理中央、省委巡視移交問題線索，270個移交件已辦結(jié)。全年共開展四輪政治巡察，發(fā)現(xiàn)問題487個，立行立改172個，移送問題線索159件，立案18人，處分11人，移送司法機關(guān)7人，清退違規(guī)資金2000余萬元。

（六）做實基本職責，監(jiān)督質(zhì)效明顯提高

強化監(jiān)督聯(lián)動。建立工作統(tǒng)籌、力量整合、信息共享、問題聯(lián)查、效果印證“五項機制”，抓好紀律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、派駐監(jiān)督和巡察監(jiān)督的貫通融合。發(fā)揮反腐敗協(xié)調(diào)小組作用，著力實現(xiàn)黨內(nèi)監(jiān)督和各類監(jiān)督協(xié)同配合，各級各部門向紀檢監(jiān)察機關(guān)移送問題線索226條，轉(zhuǎn)立案157件。

提升監(jiān)督質(zhì)量。運用“四種形態(tài)”處理問題線索1661人次，其中第一、二種形態(tài)占比90%，切實做到抓早抓小、防微杜漸。突出對關(guān)鍵少數(shù)的監(jiān)督，談話函詢各級一把手36人次。出臺廉政審查辦法，規(guī)范審查范圍、職責和程序，對46人次（單位）提出不同意見，嚴防“帶病提拔”“帶病評先”。鼓勵干部擔當作為，健全容錯糾錯機制，為53名黨員干部澄清正名，回訪受處分干部151人。

四、部門整體支出績效的工作方法、存在的問題、改進的措施

（一）工作方法：一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。根據(jù)“誰申請資金，誰編制目標”的原則，按照財政局統(tǒng)一要求，在編制2019年市本級部門預(yù)算時，我們按照《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據(jù)各單位三定方案的職責進行制定，預(yù)算績效管理實行預(yù)算單位全覆蓋，預(yù)算項目自我評價全覆蓋。2019年部門預(yù)算納入部門整體支出績效評價資金總額為874.32萬元。二是開展績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控。按照財政統(tǒng)一要求，年度中期及時報送市本級預(yù)算支出績效跟蹤情況半年匯總表，項目資金和人員基本支出進度達到時間過半，支出進度過半三是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。

（二）存在的問題：財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)水平跟不上形式發(fā)展的需要。

（三）今后工作的方向：一是財務(wù)人員加強學習，二是建議市財政局多組織財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)知識方面的培訓(xùn)。

附件：

2019年度部門整體支出績效評價評分表.docx