一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（一）主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作；

（二）主管全縣監(jiān)察工作；

（三）負(fù)責(zé)檢查并處理黨員干部違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴；

（四）負(fù)責(zé)調(diào)查處理行使公權(quán)利的公職人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違紀(jì)的行為；

（五）監(jiān)督檢查關(guān)于作風(fēng)建設(shè)規(guī)定執(zhí)行情況；

（六）承辦市紀(jì)委、市監(jiān)委和縣委交辦的其他事項等。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置（包括單位性質(zhì)、單位內(nèi)設(shè)股室和單位人員編制情況）

單位獨(dú)立機(jī)構(gòu)編制數(shù)1個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個。單位共設(shè)立了（如辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)室、案件審理室）等15個內(nèi)設(shè)科室。單位實有行政編制98人，全額撥款事業(yè)編制8人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

慈利縣紀(jì)委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有慈利縣紀(jì)委部門本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1297.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1297.61萬元，無政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算，納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入、上級補(bǔ)助收入、其他收入。收入較去年減少120.52萬元，主要是本年取消納入預(yù)算管理非稅收入145萬元。

2、支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1297.61萬元，其中，一般公共服務(wù)1078.89萬元，社會保障和就業(yè)支出98.92萬元，衛(wèi)生健康支出49.67萬元，住房保障支出70.13萬元。支出較去年減少120.52萬元，主要是一般商品和服務(wù)支出中減少172.5萬元，工資福利支出增加37.21萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2021年一般公共預(yù)算撥款支出1297.61萬元，其中：基本支出1081.61萬元，項目支出216.00萬元。相比上年預(yù)算數(shù)1418.13萬元減少120.52萬元，增減變化原因：本年取消納入預(yù)算管理非稅收入145萬元，增加工資福利支出37.21萬元。

具體安排情況如下：

1、基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為1081.61萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項目支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為216.00萬元，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。具體項目明細(xì)：項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委專項工作經(jīng)費(fèi)，金額58萬元；紀(jì)檢津貼38萬元；辦案經(jīng)費(fèi)100萬元；內(nèi)網(wǎng)維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)20萬元。

五、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

慈利縣紀(jì)委2021年政府性基金預(yù)算撥款支出總計0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出0萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元。較上年支出增加/減少0萬元，主要原因沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況

慈利縣紀(jì)委2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。較上年支出增加/減少0萬元，主要原因沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款242.5萬元，比上年預(yù)算減少172.5萬元，下降42%，增（減）原因：主要原因是壓減一般性支出，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，人均經(jīng)費(fèi)從3萬元標(biāo)準(zhǔn)減少至2.5萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元）。比上年“三公”預(yù)算數(shù) 120萬元減少80萬元，降低66.67%，減（增）主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用；

3、政府采購情況

本部門2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：采購貨物0萬元、采購工程支出0萬元、采購服務(wù)支出0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日本單位的固定資產(chǎn)期末數(shù)645.79萬元，其中：專用設(shè)備總價值145.27萬元，房屋總價值0萬元，無形資產(chǎn)總價值0萬元。本單位年末共有車輛7輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺；單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺。

5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1297.61萬元，其中，基本支出1081.61萬元，項目支出216.00萬元。

八、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出。