一、部門基本概況

1、職能職責

（一）主管全縣黨的紀律檢查工作；

（二）主管全縣監(jiān)察工作；

（三）負責檢查并處理黨員干部違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴；

（四）負責調查處理行使公權利的公職人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違紀的行為；

（五）監(jiān)督檢查關于作風建設規(guī)定執(zhí)行情況；

（六）承辦市紀委、市監(jiān)委和縣委交辦的其他事項等。

2、機構設置（包括單位性質、單位內設股室和單位人員編制情況）

單位獨立機構編制數1個，獨立核算機構1個。單位共設立了（如辦公室、黨風政風室、案件審理室）等15個內設科室。單位實有行政編制98人，全額撥款事業(yè)編制8人。

二、部門預算單位構成

慈利縣紀委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有慈利縣紀委部門本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預算，2021年年初預算數1297.61萬元，其中，一般公共預算撥款1297.61萬元，無政府性基金預算、國有資本經營預算，納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經營服務收入、上級補助收入、其他收入。收入較去年減少120.52萬元，主要是本年取消納入預算管理非稅收入145萬元。

2、支出預算，2021年年初預算數1297.61萬元，其中，一般公共服務1078.89萬元，社會保障和就業(yè)支出98.92萬元，衛(wèi)生健康支出49.67萬元，住房保障支出70.13萬元。支出較去年減少120.52萬元，主要是一般商品和服務支出中減少172.5萬元，工資福利支出增加37.21萬元。

四、一般公共預算撥款支出情況

2021年一般公共預算撥款支出1297.61萬元，其中：基本支出1081.61萬元，項目支出216.00萬元。相比上年預算數1418.13萬元減少120.52萬元，增減變化原因：本年取消納入預算管理非稅收入145萬元，增加工資福利支出37.21萬元。

具體安排情況如下：

1、基本支出

2021年年初預算數為1081.61萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出

2021年年初預算數為216.00萬元，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。具體項目明細：項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委專項工作經費，金額58萬元；紀檢津貼38萬元；辦案經費100萬元；內網維護專項經費20萬元。

五、政府性基金預算撥款支出情況

慈利縣紀委2021年政府性基金預算撥款支出總計0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元，事業(yè)單位經營服務支出0萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，結轉下年資金0萬元。較上年支出增加/減少0萬元，主要原因沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算撥款支出情況

慈利縣紀委2021年國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。較上年支出增加/減少0萬元，主要原因沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款242.5萬元，比上年預算減少172.5萬元，下降42%，增（減）原因：主要原因是壓減一般性支出，導致機關運行經費預算減少，人均經費從3萬元標準減少至2.5萬元。

2、“三公”經費預算

本部門2021年“三公”經費預算數40萬元，其中，公務接待費20萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元）。比上年“三公”預算數 120萬元減少80萬元，降低66.67%，減（增）主要原因是：進一步加強公務接待管理，嚴格控制公務接待費用；

3、政府采購情況

本部門2021年政府采購預算總額0萬元，其中：采購貨物0萬元、采購工程支出0萬元、采購服務支出0萬元。

4、國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日本單位的固定資產期末數645.79萬元，其中：專用設備總價值145.27萬元，房屋總價值0萬元，無形資產總價值0萬元。本單位年末共有車輛7輛；單價50萬元以上通用設備0臺；單價100萬元以上專用設備0 臺。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1297.61萬元，其中，基本支出1081.61萬元，項目支出216.00萬元。

八、名詞解釋

1、機關運行經費：指部門用一般公共預算撥款安排的的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：指部門用一般公共預算撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出。