2022年中國共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會部門預(yù)算

目錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

1、部門基本概況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預(yù)算撥款支出情況

5、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況

7、財政專戶管理資金支出情況

8、其他重要事項的情況說明

9、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、其他項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、政府采購預(yù)算表

25、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助黨委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；

2、負責(zé)對黨員進行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護黨紀(jì)的決定；

3、協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭；

4、對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；

5、對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查；

6、對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；

7、對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé)；

8、對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；

9、向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

（二）機構(gòu)設(shè)置

（1）單位類型：行政單位。

（2）機構(gòu)情況：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)17個，所屬事業(yè)單位2個，全部納入本年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是辦公室、調(diào)研法規(guī)室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪舉報室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室。

所屬事業(yè)單位分別是信息中心、案件管理中心。

（3）人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共86名。在職人員154人，退休人員13人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無二級預(yù)算單位，因此，納入本年部門預(yù)算編制范圍的為中國共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算5,047.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5,047.74萬元。收入較去年增加2,082.43萬元。主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加2,512.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少430萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算5,047.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出4,347.82萬元，社會保障和就業(yè)支出217.24萬元，衛(wèi)生健康支出264.11萬元，住房保障支出218.58萬元。支出較去年增加2,082.43萬元。主要是基本支出增加2,264.43萬元，項目支出減少182萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,047.74萬元，支出較去年增加2,082.43萬元。主要是基本支出增加2,264.43萬元，項目支出減少182萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3,547.74萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算1,500萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：辦案及基地運行工作經(jīng)費支出1,000萬元，紀(jì)檢辦案技術(shù)保障工作經(jīng)費（非稅執(zhí)收成本）支出400萬元，紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育經(jīng)費支出100萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金預(yù)算撥款。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

七、財政專戶管理資金支出情況

2022年本部門無財政專戶管理資金。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門一般公共預(yù)算撥款機關(guān)運行經(jīng)費1,026.34萬元，比上年預(yù)算增加587.84萬元，增長134.06%，主要原因是根據(jù)實際工作需要，基本支出增加587.84萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為77萬元，其中，公務(wù)接待費25萬元，公務(wù)用車購置及運行費52萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費52萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加20萬元，主要是根據(jù)實際工作需要，因公出國(境)費增加0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費增加20萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位一般公共預(yù)算撥款一般性支出預(yù)算數(shù)為1,520.6萬元。其中，會議費預(yù)算50萬元，擬召開紀(jì)委全會、反腐敗協(xié)調(diào)工作會議、審查調(diào)查辦案安全會議、各類專項整治會議等，人數(shù)約1000余人次；培訓(xùn)費預(yù)算40萬元，擬召開全市紀(jì)檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議、派員參加中央紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院培訓(xùn)等會議，約800余人次；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額420萬元，其中，貨物類采購預(yù)算256萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算164萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況：截至2021年12月底，本單位共有車輛9輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，離退休干部用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5,047.74萬元，其中，基本支出3,547.74萬元，項目支出1,500萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

九、名詞解釋

1、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

2、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

3、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出。

第二部分 部門預(yù)算說明

2022年中國共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會部門預(yù)算公開表.xls