2022年中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

1、部門(mén)基本概況

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3、部門(mén)收支總體情況

4、一般公共預(yù)算撥款支出情況

5、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況

7、財(cái)政專戶管理資金支出情況

8、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

9、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、政府采購(gòu)預(yù)算表

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助黨委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；

2、負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；

3、協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)；

4、對(duì)公職人員開(kāi)展廉政教育，對(duì)其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

5、對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；

6、對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；

7、對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；

8、對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；

9、向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）單位類型：行政單位。

（2）機(jī)構(gòu)情況：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個(gè)，所屬事業(yè)單位2個(gè)，全部納入本年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、調(diào)研法規(guī)室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪舉報(bào)室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室。

所屬事業(yè)單位分別是信息中心、案件管理中心。

（3）人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共86名。在職人員154人，退休人員13人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入本年部門(mén)預(yù)算編制范圍的為中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算5,047.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5,047.74萬(wàn)元。收入較去年增加2,082.43萬(wàn)元。主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加2,512.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少430萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算5,047.74萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出4,347.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出217.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出264.11萬(wàn)元，住房保障支出218.58萬(wàn)元。支出較去年增加2,082.43萬(wàn)元。主要是基本支出增加2,264.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少182萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,047.74萬(wàn)元，支出較去年增加2,082.43萬(wàn)元。主要是基本支出增加2,264.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少182萬(wàn)元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)3,547.74萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算1,500萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：辦案及基地運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)支出1,000萬(wàn)元，紀(jì)檢辦案技術(shù)保障工作經(jīng)費(fèi)（非稅執(zhí)收成本）支出400萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況

2022年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

七、財(cái)政專戶管理資金支出情況

2022年本部門(mén)無(wú)財(cái)政專戶管理資金。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,026.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加587.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.06%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，基本支出增加587.84萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為77萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)52萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)52萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加20萬(wàn)元，主要是根據(jù)實(shí)際工作需要，因公出國(guó)(境)費(fèi)增加0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加20萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位一般公共預(yù)算撥款一般性支出預(yù)算數(shù)為1,520.6萬(wàn)元。其中，會(huì)議費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元，擬召開(kāi)紀(jì)委全會(huì)、反腐敗協(xié)調(diào)工作會(huì)議、審查調(diào)查辦案安全會(huì)議、各類專項(xiàng)整治會(huì)議等，人數(shù)約1000余人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算40萬(wàn)元，擬召開(kāi)全市紀(jì)檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議、派員參加中央紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院培訓(xùn)等會(huì)議，約800余人次；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額420萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算256萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算164萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：截至2021年12月底，本單位共有車(chē)輛9輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5,047.74萬(wàn)元，其中，基本支出3,547.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,500萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

九、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

2、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

3、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算撥款安排的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

第二部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

2022年中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls