2024年度中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會概況
一、部門職責
（一）維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
（二）協(xié)助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，推動完善黨和國家監(jiān)督體系。
（三）對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。
（四）對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查。
（五）對違法的公職人員依法作出政務處分決定。
（六）對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責。
（七）對涉嫌職務犯罪的，將調(diào)查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴。
（八）向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置
中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會內(nèi)設部門16個包括：辦公室、調(diào)研法規(guī)室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪舉報室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。
（二）決算單位構成
中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會2024年部門決算匯總公開單位構成包括：中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會本級及案件管理中心、信息中心。
第二部分2024年度部門決算表
收入支出決算總表
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
財政撥款收入支出決算總表
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
說明：我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
說明：我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計11,917.47萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加5,207.58萬元，增長77.61%，主要原因是增加了市紀委監(jiān)委留置中心改擴建、信息化建設2個項目資金。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計11,168.12萬元，其中：財政撥款收入10,005.43萬元，占89.59%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1,162.69萬元，占10.41%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計10,488.56萬元，其中：基本支出3,809.1萬元，占36.32%；項目支出6,679.45萬元，占63.68%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計10,006.23萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加4,777.24萬元，增長91.36%。主要原因是增加了市紀委監(jiān)委留置中心改擴建、信息化建設2個項目資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出10,006.23萬元，占本年支出合計的95.4%。與上一年度相比，財政撥款支出增加4,777.24萬元，增長91.36%。主要原因是增加了市紀委監(jiān)委留置中心改擴建、信息化建設2個項目資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出10,006.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出9,083.92萬元，占90.78%；社會保障和就業(yè)支出352.63萬元，占3.52%；衛(wèi)生健康支出310.05萬元，占3.1%；住房保障支出259.64萬元，占2.59%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為5,602.3萬元，支出決算數(shù)為10,006.23萬元，完成年初預算的178.61%，其中：
1、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）
年初預算為3,025.68萬元，支出決算為2,835.93萬元，完成年初預算的93.73%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分費用尚未驗收結算。
2、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1,610.85萬元，由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該資金為年中預算調(diào)整追加的市紀委監(jiān)委留置中心信息化建設資金。
3、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）大案要案查處（項）
年初預算為1,400萬元，支出決算為1,156.28萬元，完成年初預算的82.59%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分費用尚未驗收結算。
4、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）
年初預算為270萬元，支出決算為3,480.86萬元，完成年初預算的1,289.21%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該資金為年中預算調(diào)整追加的市紀委監(jiān)委留置中心改擴建資金。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為49.1萬元，支出決算為41.6萬元，完成年初預算的84.73%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：1名退休人員死亡。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為276.48萬元，支出決算為279.59萬元，完成年初預算的101.12%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入調(diào)出產(chǎn)生的差異。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為20.67萬元，支出決算為31.44萬元，完成年初預算的152.1%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入調(diào)出產(chǎn)生的差異。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為168.8萬元，支出決算為170.69萬元，完成年初預算的101.12%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入調(diào)出產(chǎn)生的差異。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為136.64萬元，支出決算為139.36萬元，完成年初預算的101.99%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入調(diào)出產(chǎn)生的差異。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為254.93萬元，支出決算為259.64萬元，完成年初預算的101.85%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入調(diào)出產(chǎn)生的差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出3,794.1萬元，其中：
人員經(jīng)費2,976.3萬元，占基本支出的78.45%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。
公用經(jīng)費817.8萬元，占基本支出的21.55%，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為49.47萬元，支出決算為49.4萬元，完成預算的99.86%，與上年相比減少20.22萬元，下降29.04%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，“過緊日子”要求，科學合理使用財政資金。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減日常一般性開支，不必要的開支一律縮減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法進行完成預算百分比測算；與上年相比持平，由于上年數(shù)和本年數(shù)都為0，故無法計算對比上年百分比。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2024年度無因公出國（境）費支出。
2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為44.47萬元，支出決算為44.47萬元，完成預算的100%；與上年相比減少19.06萬元，下降30%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法進行完成預算百分比測算；與上年相比持平，由于上年數(shù)和本年數(shù)都為0，故無法計算對比上年百分比。2024年更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為44.47萬元，支出決算為44.47萬元，完成預算的100%；與上年相比減少19.06萬元，下降30%。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
3、公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為4.93萬元，完成預算的98.6%；與上年相比減少1.15萬元，下降18.91%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格落實公務接待管理規(guī)定。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理接待工作。2024年度共接待來訪團組71個、來賓426人次，主要是迎接省紀委監(jiān)委各類監(jiān)督檢查、調(diào)研以及兄弟市州或省外單位執(zhí)行相關任務發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會2024年度機關運行經(jīng)費支出817.8萬元，比年初預算數(shù)減少255.86萬元，下降23.83%。主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定精神，“過緊日子”要求，堅持厲行節(jié)約，壓減一般性開支。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門會議費支出21.71萬元，用于召開市紀委全會、全市反腐敗協(xié)調(diào)工作會議、群眾身邊腐敗及不正之風集中整治會議以及辦案安全檢查、信訪問題化解、各類專項整治等會議，人數(shù)3000人，會議內(nèi)容為研究部署2024年全市紀檢監(jiān)察工作，組織反腐敗協(xié)調(diào)，推進群眾身邊腐敗及不正之風集中整治工作，研究信訪矛盾化解等。2024年本部門培訓費支出4.94萬元，用于開展二十屆三中全會精神輔導學習，中央紀檢監(jiān)察學院綜合業(yè)務培訓，北戴河校區(qū)培訓以及事業(yè)人員網(wǎng)絡培訓等，人數(shù)500人，培訓內(nèi)容為二十屆三中全會精神學習，辦案綜合業(yè)務學習等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，支出0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會2024年度政府采購支出總額484萬元，其中：政府采購貨物支出131.24萬元、政府采購工程支出52.69萬元、政府采購服務支出300.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額455.8萬元，占政府采購支出總額的94.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額455.62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.96%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的27.12%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的10.77%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的62.11%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛11輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況說明
見附件。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分附件
中國共產(chǎn)黨張家界市紀律檢查委員會關于2024年部門預算績效情況的說明.doc