目 錄
第一部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳概況
一、主要職能
(一)黨的紀(jì)律檢查工作方面的主要職責(zé)
1.貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委和省委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)全省和中央在湘單位黨的紀(jì)律檢查工作。
2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助省委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督地(廳)級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負(fù)責(zé)對黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。
4.負(fù)責(zé)檢查并處理全省各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助省委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。
6.調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。
7.按照干部管理權(quán)限，配合省委組織部對市州紀(jì)委和省直廳局級單位紀(jì)檢組(紀(jì)委)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、調(diào)整和任免。指導(dǎo)各級紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
8.承辦省委和中央紀(jì)委授權(quán)或交辦的其他事項。
(二)行政監(jiān)察方面的主要職責(zé)
1.貫徹落實國務(wù)院、監(jiān)察部和省政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全省和指導(dǎo)中央在湘單位的行政監(jiān)察工作。
2.按照分級管理制度原則，監(jiān)督檢查省人民政府各部門及其國家公務(wù)員;省人民政府及其各部門任命的其他人員;省轄市、自治州人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、省屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
3.調(diào)查監(jiān)察對象遵紀(jì)守法的情況，查處監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對其做出行政處分。
4.受理個人和單位對監(jiān)察對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護(hù)監(jiān)察對象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
5.研究政風(fēng)政紀(jì)中帶普遍性、傾向性的問題，制定地方性行政監(jiān)察規(guī)章制度，并組織實施。
6.按照干部管理權(quán)限，配合市州黨委和省直有關(guān)部門黨委(黨組)對市州監(jiān)察局和省直廳局級單位監(jiān)察室(處)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、調(diào)整、任免和培訓(xùn)。
7.承辦省人民政府和監(jiān)察部授權(quán)或交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位范圍為省紀(jì)委省監(jiān)察廳本級, 無二級預(yù)算單位。
第二部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2016年度部門決算表
詳見附件。
第三部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說明
全年收支均為一般公共預(yù)算財政撥款收支。當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款收入6,879.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,067.05萬元，總計7,946.52萬元。全年支出合計6,430.6萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,515.92萬元(未完工程款等)。本年收入較上年減少736.2萬元，本年支出較上年減少1,016.47萬元。主要原因是跨年度實施的部分基本建設(shè)項目工程進(jìn)度及相應(yīng)支出具有年度差異。
二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明
本年收入6,879.47萬元，各項構(gòu)成及占比情況是：其他發(fā)展與改革事務(wù)支出212萬元，占比3.08%;行政運行5,248.72 萬元，占比76.3%; (紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù))一般行政管理事務(wù)887.5萬元，占比12.9%;(公共安全支出)一般行政管理事務(wù)8萬元，占比0.12%;培訓(xùn)支出32萬元，占比0.47%;未歸口管理的行政單位離退休176萬元，占比2.56%;其他就業(yè)補助支出10萬元，占比0.15%;其他社會保障和就業(yè)支出1.92萬元，占比0.03%;行政單位醫(yī)療14萬元，占比0.2%;其他醫(yī)療保障支出1.2萬元，占比0.02%;住房公積金236萬元，占比3.43%;購房補貼52.13萬元，占比0.76%。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,067.05萬元(未完工程款等)，總計7,946.52萬元。
三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明
全年支出6,430.6萬元，其中基本支出5,344.5萬元，占比83.11%;項目支出 1,086.1萬元，占比16.89%。本年支出較上年減少1,016.47萬元，減幅13.65%。主要原因是跨年度實施的部分基本建設(shè)項目工程進(jìn)度及相應(yīng)支出具有年度差異。
全年支出完成年初預(yù)算的117.52%。其中，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出566.2萬元，指標(biāo)來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及本年的調(diào)整預(yù)算;行政運行4,682.29萬元，完成年初預(yù)算的121.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革、工資調(diào)整等因素相應(yīng)增加支出以及差旅費等公用經(jīng)費增加;(紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù))一般行政管理事務(wù)708.7萬元完成年初預(yù)算的62.5%;教育培訓(xùn)支出47.88萬元，完成年初預(yù)算的42.75%，主要是部分培訓(xùn)工作延期到下一年度;未歸口管理的行政單位離退休113萬元，完成年初預(yù)算的129.89%，主要是撫恤金、離退休費調(diào)整等因素相應(yīng)增加支出;其他就業(yè)補助支出10萬元，為當(dāng)年調(diào)整預(yù)算;行政單位醫(yī)療14萬元，完成年初預(yù)算的100%;其他醫(yī)療保障支出0.4萬元，完成年初預(yù)算的100%;住房公積金236萬元，完成年初預(yù)算的100%;購房補貼52.13萬元，完成年初預(yù)算的160.9%，影響因素為新增人員的專項支出。
四、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
基本支出中人員經(jīng)費4,284.12萬元，占基本支出的80.16%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、離休人員醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費1,060.38萬元，占基本支出的19.84%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費合計263.71萬元，其中因公出國(境)費支出37.37萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費124.13萬元，公務(wù)接待費支出102.21萬元。
“三公”經(jīng)費分項及總額支出均未突破預(yù)算，完成年初預(yù)算的68.50%。較上年減少131.53萬元，減幅33.28%。主要原因是，省紀(jì)委省監(jiān)察廳認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)、公務(wù)接待和公務(wù)用車運行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。具體情況如下：
1.因公出國(境)費支出37.37萬元，完成年初預(yù)算的74.74%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、交通費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出。全年安排因公出國(境)3個團(tuán)組，18人次。
決算支出較上年增加26萬元，主要是因為工作需要，較上年增加了因公出國(境)16人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費124.13萬元，當(dāng)年沒有購車，費用全部為運行維護(hù)費。完成年初預(yù)算的57.73%，較上年減少145.07萬元，減幅53.89%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)的主要原因是，嚴(yán)格落實公車改革相關(guān)規(guī)定，加強公車管理。公務(wù)用車保有量30輛。
3. 公務(wù)接待費支出102.21萬元，完成年初預(yù)算的85.18%，較上年減少12.46萬元，減幅10.87%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待895批次、7607人次。
六、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2016年度省紀(jì)委省監(jiān)察廳無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
七、其他重要事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1,060.38萬元，比2015 年增加203.66萬元，增長23.77%。主要原因是維修(護(hù))費、差旅費及其他交通費用等增加。
(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額73.52 萬元，其中：政府采購貨物支出65.55 萬元,政府采購服務(wù)支出7.97 萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛30輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車2 輛，一般公務(wù)用車12 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車16 輛;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況的說明。
2016年，是我省黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的成效的一年。省委對黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作旗幟鮮明、領(lǐng)導(dǎo)有力，各級黨組織認(rèn)真履責(zé)、嚴(yán)抓嚴(yán)管，各級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)從嚴(yán)監(jiān)督、強力反腐，全省上下紀(jì)律規(guī)矩意識逐步增強，黨風(fēng)政風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)，黨內(nèi)政治生態(tài)呈現(xiàn)新的氣象。
第四部分 名詞解釋
“機關(guān)運行經(jīng)費”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。