根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2017年度市級財(cái)政資金績效自評工作的通知》(張財(cái)績〔2018〕99號)的文件要求，為進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，規(guī)范財(cái)政資金的管理，現(xiàn)將市紀(jì)委監(jiān)察局2017年部門整體支出自評如下：

　　一、部門概況

　　(一)部門基本情況

　　2017年中共張家界市紀(jì)律檢查委員會(huì)與張家界市監(jiān)察局合署辦公,在市委、市人民政府和省紀(jì)委紀(jì)委、省監(jiān)察廳的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查工作和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能?，F(xiàn)設(shè)13個(gè)部室：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪舉報(bào)室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。47名行政編、4名工勤編、13名全額撥款事業(yè)編，在職人員64人。主要職責(zé)是：按照《中國共產(chǎn)黨章程》黨的紀(jì)律檢查工作方面的主要職責(zé)是：維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助黨委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定，行政監(jiān)察方面的主要職責(zé)是：檢查國家行政機(jī)關(guān)在遵守和執(zhí)行法律、法規(guī)和人民政府的決定、命令中的問題；受理對國家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉；調(diào)查處理國家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為。

　　(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容

　　我單位2017年度收入總計(jì) 2079.83 萬元，其中本年收入 1629.51 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 450.32萬元；支出總計(jì) 2079.83 萬元，其中本年支出 1992.71 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 87.13 萬元；與 2016年度決算相比收、支總計(jì)各增加281.93 萬元，增長15.68 %，主要原因: 工資及社?；鹄U納的增長 。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　　(一)基本支出

　　本年度基本支出1862.21萬元，其中工資福利支出1036.13萬元，其中基本工資239.51萬元，津補(bǔ)貼200.62萬元，獎(jiǎng)金241.08萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)275.83萬元，伙食補(bǔ)助33.37萬元，其它工資福利支出(公休假補(bǔ)助)45.71萬元。2016年工資福利支出691.28萬元，同比增長50%，增長主要原因是2016年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金在2017年繳納。

　　商品和服務(wù)支出633.87萬元，其中辦公費(fèi)44.40萬元，印刷費(fèi)42.66萬元，水費(fèi)16.8萬元，電費(fèi)12.4萬元，郵電費(fèi)51.28萬元，差旅費(fèi)32.22萬元，維護(hù)費(fèi)2.34萬元，會(huì)議費(fèi)21.44萬元，培訓(xùn)費(fèi)20.23萬元，公務(wù)接待費(fèi)16.14萬元，勞務(wù)費(fèi)0.9萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)47.66萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.84萬元，其它交通費(fèi)用63.08萬元，其他商品和服務(wù)支出192.69萬元。2016商品和服務(wù)支出136.13萬元，同比增長366%，增長的原因一是項(xiàng)目支出中的部分支出由于工作失誤計(jì)入基本支出，二是由于人員的增加及辦案任務(wù)的加大，經(jīng)費(fèi)開支增長。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出99.18萬元，其中生活補(bǔ)助0.18萬元，醫(yī)療費(fèi)15.38萬元，住房公積金71.85萬元，其它對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.77萬元。2016年54.78萬元，增長81%，一是工資的增加導(dǎo)致住房公積金的增長，二是醫(yī)院體檢費(fèi)用的增長。

　　其它資本性支出93.02萬元。其中辦公設(shè)備采購54.56萬元，公務(wù)車輛購置38.46萬元。2016年度在基本支出中資本性支出為0萬元，計(jì)入了項(xiàng)目支出。

　　(二)項(xiàng)目支出

　　2017年專項(xiàng)支出130.5萬元，主要是市紀(jì)委監(jiān)察局辦案費(fèi)用130.5萬元。包括“兩規(guī)”“兩指”對象、陪護(hù)人員的的餐宿費(fèi)，日常用品開支，陪護(hù)人員的補(bǔ)助，專案組調(diào)查人員(抽調(diào)的紀(jì)檢、檢察、公安人員組成)差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、開餐費(fèi)，辦案基地日常開支及維修費(fèi)，舉報(bào)人員的獎(jiǎng)勵(lì)。對辦案費(fèi)的管理，制定了《辦案基地費(fèi)用管理規(guī)定》、《辦案調(diào)查費(fèi)用規(guī)定》，對辦案費(fèi)用的支出進(jìn)行了規(guī)范。2016年專項(xiàng)支出469萬元。下降338.5萬元，主要是項(xiàng)目支出中的部分支出由于工作失誤計(jì)入基本支出。

　　(三)資金的使用管理情況

　　一是嚴(yán)格執(zhí)行刷卡消費(fèi)制度。按照“公務(wù)消費(fèi)卡”的規(guī)定，凡是金額在200元以上的開支一律實(shí)行刷卡消費(fèi)，實(shí)行次清次結(jié)，當(dāng)次消費(fèi)當(dāng)次刷卡結(jié)賬，當(dāng)月到財(cái)務(wù)報(bào)銷，不許簽單掛賬。每筆支出，需有發(fā)票、刷卡消費(fèi)電腦交易小票才能報(bào)賬。公務(wù)消費(fèi)刷卡能最大限度的保證消費(fèi)的真實(shí)性和有效性，減少現(xiàn)金的流通量。二是規(guī)范審批程序。各類開支從提出申請計(jì)劃到最終簽字報(bào)銷，都逐類對其前置性條件和合理性合法性的審批提出了明確的要求。制定了嚴(yán)格的接待制度，對接待方式、接待對象、接待標(biāo)準(zhǔn)、辦公室職責(zé)、對口室職責(zé)都作了具體的規(guī)定，凡是來人來客，必須開具《張家界市紀(jì)委公務(wù)接待審批單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，附在發(fā)票后做報(bào)銷依據(jù)，超過審批金額的一律不得報(bào)銷。對會(huì)議經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷，我們從會(huì)議的類型、會(huì)議的接待標(biāo)準(zhǔn)、組織實(shí)施程序、經(jīng)費(fèi)支出渠道都作了規(guī)定，同時(shí)規(guī)定會(huì)議須經(jīng)市紀(jì)委常委會(huì)審定才能召開。對于車輛的管理，我們制定了車輛管理制度，對每一臺車保障范圍，?？佑图跋嚓P(guān)費(fèi)用的支出報(bào)銷都作了詳細(xì)規(guī)定，修理必須填寫《張家界市紀(jì)委公務(wù)用車政府采購定點(diǎn)維修申報(bào)審批單》，經(jīng)批準(zhǔn)后才能維修。三是形成配套的制度系列。在《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度》總體規(guī)定下，分別就辦案費(fèi)、交通費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)等制定具體的操作規(guī)則，使制度執(zhí)行環(huán)環(huán)相扣，規(guī)范有序。四是堅(jiān)持用制度管財(cái)，制度根據(jù)實(shí)際情況一年一修改，一經(jīng)頒布實(shí)施，人人都得遵守，制度面前人人平等，不管你是領(lǐng)導(dǎo)還是普通的干部職工。通過嚴(yán)格的管理措施，接待費(fèi)、交通費(fèi)、出國費(fèi)逐年下降。

　　(四)“三公”經(jīng)費(fèi)的使用管理情況

　　2017年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算 54萬元，支出決算 106.61 萬元，完成年初預(yù)算的 197.43 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度車輛預(yù)算偏低、本年度換購車輛 ，決算數(shù)比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加37.3 1 萬元，增幅53.85 %，主要原因是本年度換購車輛 。

　　具體支出情況如下：

　　1.因公出國(境)費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元，上年取數(shù)0萬元)。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)90.3 萬元(其中：公務(wù)用車購置費(fèi)38.46 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.85 萬元)，完成年初預(yù)算27 萬元的334.44 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 車輛預(yù)算嚴(yán)重偏低。決算數(shù)比2016年增加48 萬元，原因是換購車輛購置費(fèi)。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)38.46萬元，年初預(yù)算0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，決算數(shù)比 2016年增加38.46萬元，原因是2016年無車輛換購。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.84萬元，完成年初預(yù)算27萬元的192%，主要用于 車輛維修、車輛加油 等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)偏低，保障不了車輛的正常運(yùn)行，決算數(shù)比2016年增加9.54萬元，原因是增加了購置車輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)16.31萬元，完成年初預(yù)算27萬元的 60%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，壓縮開支，決算數(shù)比 2016年減少10.7萬元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，壓縮開支。其中國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出16.31 萬元，主要是 接待區(qū)縣紀(jì)委匯報(bào)工作、省紀(jì)委檢查工作等發(fā)生的接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待共243 批次、795人次。決算數(shù)比2016年減少10.7萬元，其主要原因是制定了嚴(yán)格的接待制度，對接待方式、接待對象、接待標(biāo)準(zhǔn)、辦公室職責(zé)、對口室職責(zé)都作了具體的規(guī)定，凡是來人來客，必須有公函及接待審批單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，附在發(fā)票后做報(bào)銷依據(jù)，超過審批金額的一律不得報(bào)銷，做到一事一接待、一事一審、一事一報(bào)賬。

　　三、部門整體支出效益情況

　　(一)各級黨組織管黨治黨意識不斷增強(qiáng)

　　各級各部門黨委(黨組)結(jié)合自身實(shí)際，履行主體責(zé)任更加積極主動(dòng)，全市縣處級以上領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展談話提醒4338人次。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》，以嚴(yán)格責(zé)任追究，倒逼責(zé)任落實(shí)，對落實(shí)責(zé)任不力的兩個(gè)市直單位黨組織和11名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行問責(zé)。

　　(二)紀(jì)律建設(shè)取得新進(jìn)展

　　嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，嚴(yán)把選人用人關(guān)，對628人、147家單位進(jìn)行廉政意見審核，對7人和1家單位提出了不同意見。出臺《張家界脫貧攻堅(jiān)問責(zé)辦法》，發(fā)布《關(guān)于敦促在全市扶貧領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)有關(guān)人員限期主動(dòng)交代問題的通告》，先后4批次對扶貧領(lǐng)域突出問題進(jìn)行巡察，發(fā)現(xiàn)問題線索63條、提出整改意見1303條。

　　(三)專項(xiàng)整治深入推進(jìn)

　　圍繞群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，集中開展百村財(cái)務(wù)大清查，深入推進(jìn)“雁過拔毛”式腐敗問題專項(xiàng)整治，受理信訪舉報(bào)410件，發(fā)現(xiàn)問題線索821條，立案375件，紀(jì)律處分418人，組織處理129人，追繳違紀(jì)資金919.75萬元，退還資金113.68萬元，通報(bào)典型案例117件。扎實(shí)開展清理違規(guī)參與涉礦涉砂等經(jīng)營性活動(dòng)專項(xiàng)整治，對全市2012個(gè)單位、41928名國家公職人員進(jìn)行清理，發(fā)現(xiàn)問題線索111條，查處并通報(bào)了一批典型案例。推進(jìn)中小學(xué)違規(guī)征訂教輔材料問題和教育領(lǐng)域不正之風(fēng)專項(xiàng)整治工作，追繳違紀(jì)資金426.62萬元，清退61萬余元，立案查處40件，處分585人。

　　(四)作風(fēng)建設(shè)不斷深化

　　咬住“四風(fēng)”問題不放松。發(fā)現(xiàn)“四風(fēng)”問題線索85條，處分46人。嚴(yán)肅查處各類違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題52起67人，紀(jì)律處分66人。對行政審批、行政執(zhí)法單位開展“兩集中、兩到位”專項(xiàng)檢查，對16家單位責(zé)令整改，著力破除“中梗阻”。緊盯“不作為、慢作為、亂作為”，選取9家單位20個(gè)科室開展電視問政暨重點(diǎn)崗位評議，搭建“民考官”平臺。

　　(五)紀(jì)律審查持續(xù)發(fā)力

　　處置問題線索1370條，立案906件，結(jié)案(含積案)920件，同比分別增長17.70%、8.76%、6.11%，其中涉及縣處級干部29件，同比增長70.59%，給予紀(jì)律處分887人，移送司法機(jī)關(guān)17人。堅(jiān)持依紀(jì)依法、安全文明辦案，重點(diǎn)查處了文慈華、曾文勝、張旭鵬、王正飛、鄭山紅、楊金國、張志勇等十八大以來不收斂不收手的典型案件；對7名不如實(shí)說明問題的干部從嚴(yán)處理并通報(bào)曝光。全市共有80名黨員干部主動(dòng)向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)交代問題，上交違紀(jì)資金231.3萬元。

　　(六)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革穩(wěn)步推進(jìn)

　　深化政治巡察，市委巡察機(jī)構(gòu)對18家市直單位進(jìn)行了兩輪巡察。第一輪巡察發(fā)現(xiàn)問題275個(gè)，提出整改意見288條，移送問題線索80條，涉及市管干部36人，第二輪巡察即將完成。開展派駐監(jiān)督改革，設(shè)立派駐機(jī)構(gòu)54家，實(shí)現(xiàn)對市、區(qū)縣兩級黨和國家機(jī)關(guān)監(jiān)督全覆蓋。市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組處置問題線索20條，立案13人。

　　四、部門整體支出績效的工作方法、存在的問題、改進(jìn)的措施

　　(一)工作方法：一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。根據(jù)“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，按照財(cái)政局統(tǒng)一要求，在編制2017年市本級部門預(yù)算時(shí)，我們按照《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理要求編制部門整體支出績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)依據(jù)各單位三定方案的職責(zé)進(jìn)行制定，預(yù)算績效管理實(shí)行預(yù)算單位全覆蓋，預(yù)算項(xiàng)目自我評價(jià)全覆蓋。2017年部門預(yù)算納入部門整體支出績效評價(jià)資金總額為482萬元。二是開展績效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過程監(jiān)控。按照財(cái)政統(tǒng)一要求，年度中期及時(shí)報(bào)送市本級預(yù)算支出績效跟蹤情況半年匯總表，項(xiàng)目資金和人員基本支出進(jìn)度達(dá)到時(shí)間過半，支出進(jìn)度過半三是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。

　　(二)存在的問題：財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)水平跟不上形式發(fā)展的需要。

　　(三)今后工作的方向：一是財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，二是建議市財(cái)政局多組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識方面的培訓(xùn)。

中共張家界市紀(jì)委辦公室

2017年5月4日