根據(jù)市財政局《關于開展2017年度市級財政資金績效自評工作的通知》(張財績〔2018〕99號)的文件要求，為進一步提高財政資金使用效益，規(guī)范財政資金的管理，現(xiàn)將市紀委監(jiān)察局2017年部門整體支出自評如下：
一、部門概況
(一)部門基本情況
2017年中共張家界市紀律檢查委員會與張家界市監(jiān)察局合署辦公,在市委、市人民政府和省紀委紀委、省監(jiān)察廳的雙重領導下進行工作，履行黨的紀律檢查工作和政府行政監(jiān)察兩項職能?，F(xiàn)設13個部室：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪舉報室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。47名行政編、4名工勤編、13名全額撥款事業(yè)編，在職人員64人。主要職責是：按照《中國共產(chǎn)黨章程》黨的紀律檢查工作方面的主要職責是：維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助黨委整頓黨風，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；負責對黨員進行紀律教育，作出關于維護黨紀的決定；協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定，行政監(jiān)察方面的主要職責是：檢查國家行政機關在遵守和執(zhí)行法律、法規(guī)和人民政府的決定、命令中的問題；受理對國家行政機關及其公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律行為的控告、檢舉；調(diào)查處理國家行政機關及其公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律的行為。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容
我單位2017年度收入總計 2079.83 萬元，其中本年收入 1629.51 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 450.32萬元；支出總計 2079.83 萬元，其中本年支出 1992.71 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 87.13 萬元；與 2016年度決算相比收、支總計各增加281.93 萬元，增長15.68 %，主要原因: 工資及社?；鹄U納的增長 。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
(一)基本支出
本年度基本支出1862.21萬元，其中工資福利支出1036.13萬元，其中基本工資239.51萬元，津補貼200.62萬元，獎金241.08萬元，社會保障繳費275.83萬元，伙食補助33.37萬元，其它工資福利支出(公休假補助)45.71萬元。2016年工資福利支出691.28萬元，同比增長50%，增長主要原因是2016年養(yǎng)老保險和職業(yè)年金在2017年繳納。
商品和服務支出633.87萬元，其中辦公費44.40萬元，印刷費42.66萬元，水費16.8萬元，電費12.4萬元，郵電費51.28萬元，差旅費32.22萬元，維護費2.34萬元，會議費21.44萬元，培訓費20.23萬元，公務接待費16.14萬元，勞務費0.9萬元，工會經(jīng)費47.66萬元，公務用車運行維護費51.84萬元，其它交通費用63.08萬元，其他商品和服務支出192.69萬元。2016商品和服務支出136.13萬元，同比增長366%，增長的原因一是項目支出中的部分支出由于工作失誤計入基本支出，二是由于人員的增加及辦案任務的加大，經(jīng)費開支增長。
對個人和家庭的補助支出99.18萬元，其中生活補助0.18萬元，醫(yī)療費15.38萬元，住房公積金71.85萬元，其它對個人和家庭的補助支出11.77萬元。2016年54.78萬元，增長81%，一是工資的增加導致住房公積金的增長，二是醫(yī)院體檢費用的增長。
其它資本性支出93.02萬元。其中辦公設備采購54.56萬元，公務車輛購置38.46萬元。2016年度在基本支出中資本性支出為0萬元，計入了項目支出。
(二)項目支出
2017年專項支出130.5萬元，主要是市紀委監(jiān)察局辦案費用130.5萬元。包括“兩規(guī)”“兩指”對象、陪護人員的的餐宿費，日常用品開支，陪護人員的補助，專案組調(diào)查人員(抽調(diào)的紀檢、檢察、公安人員組成)差旅費、住宿費、開餐費，辦案基地日常開支及維修費，舉報人員的獎勵。對辦案費的管理，制定了《辦案基地費用管理規(guī)定》、《辦案調(diào)查費用規(guī)定》，對辦案費用的支出進行了規(guī)范。2016年專項支出469萬元。下降338.5萬元，主要是項目支出中的部分支出由于工作失誤計入基本支出。
(三)資金的使用管理情況
一是嚴格執(zhí)行刷卡消費制度。按照“公務消費卡”的規(guī)定，凡是金額在200元以上的開支一律實行刷卡消費，實行次清次結(jié)，當次消費當次刷卡結(jié)賬，當月到財務報銷，不許簽單掛賬。每筆支出，需有發(fā)票、刷卡消費電腦交易小票才能報賬。公務消費刷卡能最大限度的保證消費的真實性和有效性，減少現(xiàn)金的流通量。二是規(guī)范審批程序。各類開支從提出申請計劃到最終簽字報銷，都逐類對其前置性條件和合理性合法性的審批提出了明確的要求。制定了嚴格的接待制度，對接待方式、接待對象、接待標準、辦公室職責、對口室職責都作了具體的規(guī)定，凡是來人來客，必須開具《張家界市紀委公務接待審批單》，經(jīng)分管領導簽字后，附在發(fā)票后做報銷依據(jù)，超過審批金額的一律不得報銷。對會議經(jīng)費的報銷，我們從會議的類型、會議的接待標準、組織實施程序、經(jīng)費支出渠道都作了規(guī)定，同時規(guī)定會議須經(jīng)市紀委常委會審定才能召開。對于車輛的管理，我們制定了車輛管理制度，對每一臺車保障范圍，?？佑图跋嚓P費用的支出報銷都作了詳細規(guī)定，修理必須填寫《張家界市紀委公務用車政府采購定點維修申報審批單》，經(jīng)批準后才能維修。三是形成配套的制度系列。在《機關財務制度》總體規(guī)定下，分別就辦案費、交通費、培訓費、接待費等制定具體的操作規(guī)則，使制度執(zhí)行環(huán)環(huán)相扣，規(guī)范有序。四是堅持用制度管財，制度根據(jù)實際情況一年一修改，一經(jīng)頒布實施，人人都得遵守，制度面前人人平等，不管你是領導還是普通的干部職工。通過嚴格的管理措施，接待費、交通費、出國費逐年下降。
(四)“三公”經(jīng)費的使用管理情況
2017年我單位“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款預算 54萬元，支出決算 106.61 萬元，完成年初預算的 197.43 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本年度車輛預算偏低、本年度換購車輛 ，決算數(shù)比2016年“三公”經(jīng)費支出增加37.3 1 萬元，增幅53.85 %，主要原因是本年度換購車輛 。
具體支出情況如下：
1.因公出國(境)費0萬元，年初預算0萬元，上年取數(shù)0萬元)。
2.公務用車購置及運行費90.3 萬元(其中：公務用車購置費38.46 萬元；公務用車運行維護費51.85 萬元)，完成年初預算27 萬元的334.44 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是 車輛預算嚴重偏低。決算數(shù)比2016年增加48 萬元，原因是換購車輛購置費。
公務用車購置費38.46萬元，年初預算0萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初無預算，決算數(shù)比 2016年增加38.46萬元，原因是2016年無車輛換購。
公務用車運行維護費51.84萬元，完成年初預算27萬元的192%，主要用于 車輛維修、車輛加油 等支出。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算數(shù)偏低，保障不了車輛的正常運行，決算數(shù)比2016年增加9.54萬元，原因是增加了購置車輛。
3.公務接待費16.31萬元，完成年初預算27萬元的 60%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行接待制度，壓縮開支，決算數(shù)比 2016年減少10.7萬元，原因是嚴格執(zhí)行接待制度，壓縮開支。其中國內(nèi)公務接待費支出16.31 萬元，主要是 接待區(qū)縣紀委匯報工作、省紀委檢查工作等發(fā)生的接待支出。國內(nèi)公務接待共243 批次、795人次。決算數(shù)比2016年減少10.7萬元，其主要原因是制定了嚴格的接待制度，對接待方式、接待對象、接待標準、辦公室職責、對口室職責都作了具體的規(guī)定，凡是來人來客，必須有公函及接待審批單，經(jīng)分管領導簽字后，附在發(fā)票后做報銷依據(jù)，超過審批金額的一律不得報銷，做到一事一接待、一事一審、一事一報賬。
三、部門整體支出效益情況
(一)各級黨組織管黨治黨意識不斷增強
各級各部門黨委(黨組)結(jié)合自身實際，履行主體責任更加積極主動，全市縣處級以上領導班子成員開展談話提醒4338人次。認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨問責條例》，以嚴格責任追究，倒逼責任落實，對落實責任不力的兩個市直單位黨組織和11名黨員領導干部進行問責。
(二)紀律建設取得新進展
嚴明紀律規(guī)矩，嚴把選人用人關，對628人、147家單位進行廉政意見審核，對7人和1家單位提出了不同意見。出臺《張家界脫貧攻堅問責辦法》，發(fā)布《關于敦促在全市扶貧領域違紀違規(guī)有關人員限期主動交代問題的通告》，先后4批次對扶貧領域突出問題進行巡察，發(fā)現(xiàn)問題線索63條、提出整改意見1303條。
(三)專項整治深入推進
圍繞群眾反映強烈的突出問題，集中開展百村財務大清查，深入推進“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治，受理信訪舉報410件，發(fā)現(xiàn)問題線索821條，立案375件，紀律處分418人，組織處理129人，追繳違紀資金919.75萬元，退還資金113.68萬元，通報典型案例117件。扎實開展清理違規(guī)參與涉礦涉砂等經(jīng)營性活動專項整治，對全市2012個單位、41928名國家公職人員進行清理，發(fā)現(xiàn)問題線索111條，查處并通報了一批典型案例。推進中小學違規(guī)征訂教輔材料問題和教育領域不正之風專項整治工作，追繳違紀資金426.62萬元，清退61萬余元，立案查處40件，處分585人。
(四)作風建設不斷深化
咬住“四風”問題不放松。發(fā)現(xiàn)“四風”問題線索85條，處分46人。嚴肅查處各類違反中央八項規(guī)定精神問題52起67人，紀律處分66人。對行政審批、行政執(zhí)法單位開展“兩集中、兩到位”專項檢查，對16家單位責令整改，著力破除“中梗阻”。緊盯“不作為、慢作為、亂作為”，選取9家單位20個科室開展電視問政暨重點崗位評議，搭建“民考官”平臺。
(五)紀律審查持續(xù)發(fā)力
處置問題線索1370條，立案906件，結(jié)案(含積案)920件，同比分別增長17.70%、8.76%、6.11%，其中涉及縣處級干部29件，同比增長70.59%，給予紀律處分887人，移送司法機關17人。堅持依紀依法、安全文明辦案，重點查處了文慈華、曾文勝、張旭鵬、王正飛、鄭山紅、楊金國、張志勇等十八大以來不收斂不收手的典型案件；對7名不如實說明問題的干部從嚴處理并通報曝光。全市共有80名黨員干部主動向紀檢監(jiān)察機關交代問題，上交違紀資金231.3萬元。
(六)紀檢監(jiān)察體制改革穩(wěn)步推進
深化政治巡察，市委巡察機構(gòu)對18家市直單位進行了兩輪巡察。第一輪巡察發(fā)現(xiàn)問題275個，提出整改意見288條，移送問題線索80條，涉及市管干部36人，第二輪巡察即將完成。開展派駐監(jiān)督改革，設立派駐機構(gòu)54家，實現(xiàn)對市、區(qū)縣兩級黨和國家機關監(jiān)督全覆蓋。市紀委派駐紀檢組處置問題線索20條，立案13人。
四、部門整體支出績效的工作方法、存在的問題、改進的措施
(一)工作方法：一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。根據(jù)“誰申請資金，誰編制目標”的原則，按照財政局統(tǒng)一要求，在編制2017年市本級部門預算時，我們按照《預算法》和預算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據(jù)各單位三定方案的職責進行制定，預算績效管理實行預算單位全覆蓋，預算項目自我評價全覆蓋。2017年部門預算納入部門整體支出績效評價資金總額為482萬元。二是開展績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控。按照財政統(tǒng)一要求，年度中期及時報送市本級預算支出績效跟蹤情況半年匯總表，項目資金和人員基本支出進度達到時間過半，支出進度過半三是強化評價結(jié)果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。
(二)存在的問題：財務人員的業(yè)務知識、業(yè)務水平跟不上形式發(fā)展的需要。
(三)今后工作的方向：一是財務人員加強學習，二是建議市財政局多組織財務人員進行業(yè)務知識方面的培訓。
中共張家界市紀委辦公室
2017年5月4日