根據(jù)市財政局《關(guān)于開展2018年度市級財政資金績效自評工作的通知》(張財績〔2019〕110號)的文件要求，為進一步提高財政資金使用效益，規(guī)范財政資金的管理，現(xiàn)將市紀委監(jiān)委2018年部門整體支出自評如下：

　　一、部門概況

　　(一)部門基本情況

　　2018年1月我市監(jiān)察委正式成立，與市紀委合署辦公。下設(shè)16個部室：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪舉報室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室、第七紀檢監(jiān)察室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、技術(shù)保障室。內(nèi)設(shè)信息中心、案件管理中心2個事業(yè)機構(gòu)。2018年市檢察院反貪局、瀆偵局等部門21人整體轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委后現(xiàn)有66名行政編、4名工勤編、13名全額撥款事業(yè)編，2018年末在職人員80人。主要職責是：在市委和省紀委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，履行黨的紀律檢查工作和國家監(jiān)察兩項職能。紀律檢查的職責是：按照《中國共產(chǎn)黨章程》規(guī)定一是維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助黨委整頓黨風，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；二是負責對黨員進行紀律教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定；三是協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。國家監(jiān)察的職責是：按照《中華人民共和國監(jiān)察法》規(guī)定一是對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；二是對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查；三是對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；四是對履行職責不力、失職失責的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責；五是對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；六是向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

　　(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容

　　我單位2018年度收入總計 3026.89萬元，其中本年收入2985.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.58萬元；支出總計 3026.89萬元，其中本年支出2557.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余469.93萬元；與 2017年度決算相比收、支總計各增加1050.16萬元，增長53.13%，主要原因: 一是市監(jiān)察委成立后市檢察院21名干部整體轉(zhuǎn)隸至市紀委人員增加工資福利支出；二是市監(jiān)察委成立后辦公用房調(diào)整增加辦公用房改造支出；三是市監(jiān)察委成立后增加辦公設(shè)備、辦案設(shè)備采購支出。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　　(一)基本支出

　　本年度基本支出1591.95萬元，其中工資福利支出1203.62萬元，其中基本工資288.02萬元，津補貼243.87萬元，獎金292.83萬元，伙食補助費63.3萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險118.73萬元，職業(yè)年金繳費5.45萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費49.1萬元，其他社會保障繳費4.76，住房公積金98.56萬元，其它工資福利支出39萬元。2017年工資福利支出1036.13萬元，同比增長17%，增長主要原因是市監(jiān)察委成立后市檢察院21名干部整體轉(zhuǎn)隸至市紀委人員增加工資福利支出。

　　商品和服務(wù)支出358.44萬元，其中辦公費53.41萬元，水費0.84萬元，電費15.03萬元，郵電費9.42萬元，差旅費51.17萬元，維護費8.77萬元，會議費16.54萬元，培訓(xùn)費39.64萬元，公務(wù)接待費3.48萬元，工會經(jīng)費51.22萬元，公務(wù)用車運行維護費46.59萬元，其它交通費用62.33萬元。2017商品和服務(wù)支出633.87萬元，同比減少43%，減少的原因在2017年項目支出中的部分支出由于工作失誤計入基本支出。

　　對個人和家庭的補助支出29.88萬元，其中生活補助3.37萬元，醫(yī)療費20.18萬元，其它對個人和家庭的補助支出6.33萬元。2017年99.18萬元，減少69.871%，減少的原因是2017年住房公積金71.85萬元按照決算要求計入個人和家庭的補助支出，在2018年98.56萬元按照決算要求計入工資福利支出。

　　(二)項目支出

　　2018年專項支出1001萬元，主要是市紀委監(jiān)察委辦案費用1001萬元。包括留置對象、陪護人員的的餐宿費，日常用品開支，陪護人員的補助，專案組調(diào)查人員(抽調(diào)的紀檢、檢察、公安人員組成)差旅費、住宿費、開餐費，市紀委新辦案基地及武陵源辦案基地日常開支及維修費，舉報人員的獎勵。對辦案費的管理，制定了《辦案基地費用管理規(guī)定》、《辦案調(diào)查費用規(guī)定》，對辦案費用的支出進行了規(guī)范。2017年專項支出130.5萬元。增長870.5萬元，主要一是2017年項目支出中的部分支出由于工作失誤計入基本支出，二是2018年市監(jiān)察委成立后，武陵源辦案基地裝修，購置辦案設(shè)備等開支增長。

　　(三)資金的使用管理情況

　　一是嚴格執(zhí)行刷卡消費制度。按照“公務(wù)消費卡”的規(guī)定，凡是金額在200元以上的開支一律實行刷卡消費，實行次清次結(jié)，當次消費當次刷卡結(jié)賬，當月到財務(wù)報銷，不許簽單掛賬。每筆支出，需有發(fā)票、刷卡消費電腦交易小票才能報賬。公務(wù)消費刷卡能最大限度的保證消費的真實性和有效性，減少現(xiàn)金的流通量。二是規(guī)范審批程序。各類開支從提出申請計劃到最終簽字報銷，都逐類對其前置性條件和合理性合法性的審批提出了明確的要求。制定了嚴格的接待制度，對接待方式、接待對象、接待標準、辦公室職責、對口室職責都作了具體的規(guī)定，凡是來人來客，必須開具《張家界市紀委公務(wù)接待審批單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，附在發(fā)票后做報銷依據(jù)，超過審批金額的一律不得報銷。對會議經(jīng)費的報銷，我們從會議的類型、會議的接待標準、組織實施程序、經(jīng)費支出渠道都作了規(guī)定，同時規(guī)定會議須經(jīng)市紀委常委會審定才能召開。對于車輛的管理，我們制定了車輛管理制度，對每一臺車保障范圍，?？佑图跋嚓P(guān)費用的支出報銷都作了詳細規(guī)定，修理必須填寫《張家界市紀委公務(wù)用車政府采購定點維修申報審批單》，經(jīng)批準后才能維修。三是形成配套的制度系列。在《機關(guān)財務(wù)制度》總體規(guī)定下，分別就辦案費、交通費、培訓(xùn)費、接待費等制定具體的操作規(guī)則，使制度執(zhí)行環(huán)環(huán)相扣，規(guī)范有序。四是堅持用制度管財，制度根據(jù)實際情況一年一修改，一經(jīng)頒布實施，人人都得遵守，制度面前人人平等，不管你是領(lǐng)導(dǎo)還是普通的干部職工。通過嚴格的管理措施，接待費、交通費、出國費逐年下降。

　　(四)“三公”經(jīng)費的使用管理情況

　　2018年我單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算 52萬元，支出決算 107.94 萬元，完成年初預(yù)算的207.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一是市監(jiān)察委2018年成立后，車輛編制數(shù)增加，新購2臺車未列入預(yù)算，二是車輛增加，預(yù)算保障不了每輛車的費用支出，決算數(shù)比2017年“三公”經(jīng)費支出增加1.33萬元，增幅1.25 %，主要原因是2018年增加2輛車的費用。

　　具體支出情況如下：

　　1.因公出國(境)費0萬元，年初預(yù)算0萬元，上年取數(shù)0萬元)。

　　2.公務(wù)用車購置及運行費103.26 萬元(其中：公務(wù)用車購置費56.67萬元；公務(wù)用車運行維護費46.59 萬元)，完成年初預(yù)算26萬元的397.15 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一是市監(jiān)察委2018年成立后，車輛編制數(shù)增加，新購2臺車未列入預(yù)算，二是車輛增加，預(yù)算保障不了每輛車的費用支出，。決算數(shù)比2017年增加12.96萬元，原因是新購2臺商務(wù)車輛。

　　公務(wù)用車購置費56.67萬元，年初預(yù)算0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是是未編制購車預(yù)算，決算數(shù)比 2017年增加18.21 萬元，原因是新購車輛為商務(wù)車，價格高于2017年購置普通公務(wù)車輛。。

　　公務(wù)用車運行維護費46.59萬元，完成年初預(yù)算26萬元的179.19%，主要用于 車輛維修、車輛加油 等支出。主要用于車輛油料、維修、保險、路橋費等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一是車輛增加，二是預(yù)算編制不準確，決算數(shù)比 2017年減少5.25萬元，原因是加強車輛管理，堅持進行每臺車輛油耗公示，車輛維修堅持嚴格審批，油料費、維修費下降。

　　3.公務(wù)接待費4.68萬元，完成年初預(yù)算 26 萬元的18%，主要用于省、區(qū)縣紀委檢查、匯報、聯(lián)系工作接待支出。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是接待費嚴格按中央八項規(guī)定執(zhí)行，支出大幅下降。其中國內(nèi)公務(wù)接待費支出4.68 萬元，主要是 接待區(qū)縣紀委匯報工作、省紀委檢查工作 等發(fā)生的接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待共175批次、463次。決算數(shù)比2017年減少11.63萬元，其主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，制定了嚴格的接待制度，對接待方式、接待對象、接待標準、辦公室職責、對口室職責都作了具體的規(guī)定，凡是來人來客，必須有公函及接待審批單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，附在發(fā)票后做報銷依據(jù)，超過審批金額的一律不得報銷，做到一事一接待、一事一審、一事一報賬。

　　三、部門整體支出效益情況

　　(一)把政治建設(shè)擺在首位，政治生態(tài)不斷凈化優(yōu)化

　　嚴肅查處發(fā)表妄議中央大政方針的不當言論、對黨不忠誠不老實、對抗組織審查等行為，立案23件23人；嚴把選人用人政治關(guān)、廉潔關(guān)、形象關(guān)，開展廉政審核9971人次/單位，對132人次/單位提出不同意見。

　　(二)紀檢監(jiān)察體制改革穩(wěn)步推進，融合效能充分釋放

　　監(jiān)察體制改革全面推開，完成市縣兩級監(jiān)察委員會組建、紀委監(jiān)委合署辦公。實行監(jiān)督檢查與審查調(diào)查職能分離、部門分設(shè)，人員力量向一線傾斜，強化人員、職能、工作三融合，以科學配崗、開展集訓(xùn)、以案代訓(xùn)等方式，加快實現(xiàn)“形”的重塑和“神”的重鑄。推進紀法貫通、法法銜接，加強與司法執(zhí)法機關(guān)溝通協(xié)調(diào)，鄭山紅貪賄案成為我省監(jiān)委成立后移送檢察機關(guān)審查起訴第一案。

　　(三)發(fā)現(xiàn)問題、整改落實兩手抓，巡視巡察利劍作用逐步彰顯

　　對30個市直單位、8個區(qū)縣委管理的黨組織進行全面“政治體檢”；緊盯群眾身邊的腐敗和不正之風，牢牢把握再監(jiān)督工作定位，分別對4個區(qū)縣脫貧攻堅、9個市直單位掃黑除惡政治責任落實情況進行專項巡察；共發(fā)現(xiàn)問題727個，移送問題線索172件，督促立行立改問題182個，建章立制580項，挽回經(jīng)濟損失730余萬元市紀委監(jiān)委堅持巡視移交問題線索優(yōu)先辦理，及時辦結(jié)中央第八巡視組移交問題件96件，處分71人；基本辦結(jié)省委第二巡視組移交問題件166件，立案22件44人，處分23人，組織處理175人。堅持邊巡邊改、立行立改，當下改與長久立相結(jié)合，迅速開展禁賭限牌、違規(guī)借貸、“提籃子”等專項治理行動，延伸拓展巡視整改成果。

　　(四)馳而不息糾“四風”、治陋習，黨風政風持續(xù)向好

　　認真開展違反中央八項規(guī)定精神突出問題專項治理，嚴格執(zhí)行省委“約法三章”，出臺糾治“四風”十條禁令、禁止違規(guī)飲酒等制度，劃出紀律紅線。清理違規(guī)公款吃喝問題11508個，補繳費用76.7萬元，封存超標準辦公用房355間，追繳違規(guī)發(fā)放津補貼685.75萬元，收繳了一批紅包禮金和高檔煙酒，查處26起違規(guī)操辦婚喪喜慶事宜典型問題，通報66起典型案例。針對“四風”問題的新動向新表現(xiàn)，加大明察暗訪、專項檢查、交叉檢查、隨機抽查力度，發(fā)現(xiàn)問題526個，處分402人，組織處理730人。著力整治形式主義、官僚主義，查處和通報曝光典型問題176起。認真開展國家公職人員涉礦涉砂、違規(guī)兼職取酬、科級以上干部涉金融等專項整治活動。聚焦教輔資料征訂、有償家教家養(yǎng)、中小學食堂違規(guī)牟利等問題，組織開展教育領(lǐng)域?qū)ｍ椪?，立?5人，組織處理24人，追繳資金211.74萬元，退還群眾106.87萬元。創(chuàng)新開展涉旅專項治理，集中排查35156人次，發(fā)現(xiàn)問題115個，分類處理110人，有效凈化了旅游發(fā)展環(huán)境。

　　(五)建立健全常態(tài)化監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，監(jiān)督效果不斷提升

　　始終把監(jiān)督挺在前面，創(chuàng)新推進“三項機制”，建立主體責任提醒卡制度，按季度定期向省管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)出提醒事項105條，全市開展談話提醒11243人次；出臺市管干部“八小時以外”監(jiān)督辦法，做到抓早抓小、防微杜漸；建立地方和部門政治生態(tài)檔案動態(tài)管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了在職市管干部和副處級以上單位的廉政信息全覆蓋。全市各級紀檢監(jiān)察機關(guān)運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”2465人次，分別占比64.4%、29.9%、4.2%、1.5%，結(jié)構(gòu)更加趨于合理，有效推動從重懲戒查處到重監(jiān)督預(yù)防轉(zhuǎn)變，由“懲治極少數(shù)”向“管住大多數(shù)”拓展。對于相信組織依靠組織、主動交代問題、真心認錯悔錯改錯的干部，運用“四種形態(tài)”從高到低轉(zhuǎn)化，對98名違紀人員從輕或減輕處分。嚴格落實“三個區(qū)分開來”要求，既管住失職瀆職行為，又注意保護敢于負責、敢于擔當作為的干部，為22名被錯告誣告黨員干部公開澄清正名，推動形成激濁揚清、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。有效整合各類監(jiān)督資源，辦好電視問政特色監(jiān)督品牌，開播節(jié)目7期，督促整改問題24個，贏得了人民群眾的點贊。

　　(六)一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，反腐敗斗爭取得壓倒性勝利

　　鐵腕懲治腐敗，全市各級紀檢監(jiān)察機關(guān)共處置問題線索2677件，立案968件，同比增長6.84%；處分868人，移送司法機關(guān)23人，同比增長27.78%。聚焦“關(guān)鍵少數(shù)”“重點崗位”，緊盯黨的十九大后不收斂不收手的行為，嚴肅查處了鄭文舉、胡政洲、黃華、王建軍等嚴重違紀違法案件；堅持系統(tǒng)辦案思維，重點查處了商務(wù)糧食、法院、重點項目指揮部等領(lǐng)域的腐敗窩案串案；劍指群眾身邊“蠅貪”“蟻腐”，嚴肅查處了彭萬國、覃桂平等村干部“小官大貪”案件；堅持受賄行賄一起查，立案查處了17名涉嫌行賄犯罪人員，不敢腐的震懾進一步彰顯，130余名黨員干部投案自首和主動交代問題，上交違紀資金400余萬元。推動以案促改，在堅決查處腐敗分子的同時，深挖問題根源，研究案發(fā)規(guī)律，及時召開警示教育大會，發(fā)出紀律檢查建議書和監(jiān)察建議書22份，推動健全工作制度，堵塞機制漏洞，扎牢不能腐的籠子。鮮活紀律教育，組織市直單位黨委(黨組)主要負責人講廉政黨課，開展廉政文化“六進”活動，發(fā)放廉政大禮包，舉辦廉政文化優(yōu)秀節(jié)目創(chuàng)作匯演巡演，其中《將軍與女兒》《賑酒風波》等精品節(jié)目緊扣主題、感人至深，3000多名黨員干部受到深刻教育；匯編違紀違法人員懺悔書，印發(fā)典型案例剖析材料，以身邊事教育身邊人，引導(dǎo)黨員干部明規(guī)守紀，增強不想腐的自覺。利用電視專欄、廣播平臺、“一網(wǎng)兩微”等載體，充分宣傳紀檢監(jiān)察工作政策與動態(tài)，及時傳播全面從嚴治黨更強音。

　　(七)踐行以人民為中心的發(fā)展思想，治理群眾身邊腐敗和作風問題成效明顯

　　暢通舉報渠道，規(guī)范信訪辦理流程，強化分析研判，集中開展信訪舉報“攻堅”“清零”行動，有力解決群眾身邊的腐敗和作風問題。全年共接收信訪舉報件2110件，辦結(jié)1896件，下發(fā)通報17期，約談信訪舉報處置不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記14人次、紀委書記11人次，調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記1人、紀委書記4人。認真辦理中央和省環(huán)保督察交辦的損害生態(tài)環(huán)境信訪件，協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門對涉大鯢保護區(qū)違規(guī)審批水電項目進行查核，發(fā)現(xiàn)問題33個，追責問責92人。開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風問題專項治理，組織36個督查組對180個村開展地毯式監(jiān)督檢查，以百村財務(wù)大清查、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺、“六五”工作法等為重要抓手，發(fā)現(xiàn)問題線索1016條，立案查處452人，處理634人次，移送司法機關(guān)7人，追繳資金964.09萬元，退還群眾336.8萬元。堅持掃黑除惡與基層“拍蠅”相結(jié)合，嚴查“保護傘”“關(guān)系網(wǎng)”“黑后臺”“消息樹”，成立專門機構(gòu)，制定專門方案，將涉黑涉惡腐敗問題納入監(jiān)督檢查、審查調(diào)查和巡察重點，會同掃黑辦、政法委等建立線索雙向移送處置機制和辦結(jié)反饋機制，發(fā)布敦促限期交代問題的通告，開展問題線索“大起底”，全市受理涉黑涉惡類腐敗和“保護傘”問題線索175件，嚴肅查處了龍期斌、趙新華等涉黑涉惡典型案件，積極回應(yīng)群眾期盼。

　　(八)以鐵的紀律鍛造過硬隊伍，自身建設(shè)全面加強

　　市紀委常委會帶頭嚴肅黨內(nèi)政治生活，認真執(zhí)行民主集中制，開展領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課、重溫入黨誓詞、主題黨日活動等，嚴格貫徹執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則，著力打造團結(jié)務(wù)實、堅強有力、作風過硬的領(lǐng)導(dǎo)班子。注重提升干部能力素質(zhì)，全年送訓(xùn)330人次，開展“一周一課”集中學習28期，創(chuàng)建省級文明單位，開展重走長征路和籃球、征文、演講比賽，多措并舉提振干部“精氣神”。進一步加強內(nèi)部監(jiān)督，出臺紀檢監(jiān)察干部“五個一律”，建立廉政檔案，開展區(qū)縣紀檢監(jiān)察機關(guān)內(nèi)部巡察“回頭看”；主動接受外部監(jiān)督，認真辦理人大代表意見建議并向市人大常委會報告，舉辦政協(xié)委員走進市紀委監(jiān)委活動，向黨外人士通報黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，聘請14名各界人士擔任特邀監(jiān)察員。堅持嚴管厚愛相結(jié)合，加大干部交流任職力度，注重培養(yǎng)年輕干部；堅持刀刃向內(nèi)，函詢17人，立案7人，處分5人，組織處理2人，確保黨和人民賦予的權(quán)力不被濫用、懲惡揚善的利劍永不蒙塵。

　　四、部門整體支出績效的工作方法、存在的問題、改進的措施

　　(一)工作方法：一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。根據(jù)“誰申請資金，誰編制目標”的原則，按照財政局統(tǒng)一要求，在編制2018年市本級部門預(yù)算時，我們按照《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據(jù)各單位三定方案的職責進行制定，預(yù)算績效管理實行預(yù)算單位全覆蓋，預(yù)算項目自我評價全覆蓋。2018年部門預(yù)算納入部門整體支出績效評價資金總額為532萬元。二是開展績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控。按照財政統(tǒng)一要求，年度中期及時報送市本級預(yù)算支出績效跟蹤情況半年匯總表，項目資金和人員基本支出進度達到時間過半，支出進度過半三是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。

　　(二)存在的問題：財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)水平跟不上形式發(fā)展的需要。

　　(三)今后工作的方向：一是財務(wù)人員加強學習，二是建議市財政局多組織財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)知識方面的培訓(xùn)。

中共張家界市紀委辦公室

2019年5月4日

附件4

2018年度部門整體支出績效評價評分表

填表單位

附件5

部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填表單位

　　說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況；公用經(jīng)費填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出；表中打“——”部分不需填寫數(shù)字。