一、單位基本情況

1、機(jī)構(gòu)情況：區(qū)紀(jì)委監(jiān)委內(nèi)設(shè)辦公室(調(diào)研法規(guī)室)、組織部、宣傳部（紀(jì)委監(jiān)察局信息中心）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室（紀(jì)檢干部監(jiān)督室）、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室及9個(gè)派出紀(jì)檢組共22個(gè)副科級(jí)職能部、室、組。

2、人員編制及實(shí)有人員情況:我委機(jī)關(guān)核定行政編制54名，各派駐紀(jì)檢組核定編制42名（實(shí)有40名），工勤編制2名，信息中心核定事業(yè)編制7名（實(shí)有3名）。公益性崗位1人，退休7人，遺屬1人。

3、固定資產(chǎn)（車輛及辦公用房情況）：區(qū)紀(jì)委監(jiān)委現(xiàn)有位于張家界市永定區(qū)人民政府區(qū)治大院東區(qū)五樓辦公用房456平方米，租用尚東御園天旅投四樓辦公用房500平方米。我單位現(xiàn)有執(zhí)法辦案用車3輛，借用機(jī)關(guān)事務(wù)局公務(wù)用車3輛。

4、主要職能：2017年底，隨著紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，永定區(qū)紀(jì)委監(jiān)委在區(qū)委區(qū)政府及市紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，為一級(jí)預(yù)算單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，無(wú)獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：一是主管全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央和省、市、區(qū)委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。二是主管全區(qū)行政監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省、市、區(qū)政府關(guān)于行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查區(qū)屬行政機(jī)關(guān)及其工作人員執(zhí)行國(guó)家政策和法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、區(qū)政府有關(guān)決定和重大決策部署的情況，負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署全區(qū)糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

二、主要工作任務(wù)

1、深化國(guó)家監(jiān)察體制改革，把制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能。

2019-2021年我委將進(jìn)一步深化改革。不斷提高反腐敗工作法治化水平。進(jìn)一步完善黨領(lǐng)導(dǎo)反腐敗的工作體制、決策機(jī)制和實(shí)施舉措。實(shí)踐探索監(jiān)察工作運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)察機(jī)關(guān)與審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、執(zhí)法部門的工作銜接，推動(dòng)監(jiān)察工作向基層延伸。

2、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，把作風(fēng)建設(shè)螺絲擰得更緊。

加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)力度，嚴(yán)肅糾正領(lǐng)導(dǎo)干部回避問(wèn)題、庸懶無(wú)為，不作為、亂作為等問(wèn)題。堅(jiān)決反對(duì)特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象。進(jìn)步拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，對(duì)干部作風(fēng)問(wèn)題開展專項(xiàng)整治，嚴(yán)查頂風(fēng)違紀(jì)行為。

3、健全完善監(jiān)督體系，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。

深化政治巡察，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。完善派駐監(jiān)督工作機(jī)制，賦予派駐機(jī)構(gòu)監(jiān)察職能。盡快實(shí)現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)、學(xué)校紀(jì)檢機(jī)構(gòu)建設(shè)。強(qiáng)化對(duì)公職人員的監(jiān)督約束。

4、加大審查調(diào)查力度、規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)，反腐懲惡不松勁。堅(jiān)持無(wú)禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，堅(jiān)持受賄行賄一起查，力度不減、節(jié)奏不變。督促推進(jìn)黨務(wù)公開、村務(wù)公開、政務(wù)公開，真正讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。

5、嚴(yán)肅查處群眾身邊腐敗問(wèn)題，維護(hù)群眾切身利益，開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理。

繼續(xù)加大集中整治力度。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，要把責(zé)任和任務(wù)壓實(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)職能部門，對(duì)黨委和紀(jì)委進(jìn)行“雙問(wèn)責(zé)”。

6、加強(qiáng)自身建設(shè)，鍛造忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。

進(jìn)一步嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩，保持清廉本色。健全內(nèi)控機(jī)制，開展內(nèi)部巡察，開展全方位監(jiān)督；把自律和他律貫通起來(lái)，提高紀(jì)檢監(jiān)察工作透明度；從嚴(yán)查處紀(jì)檢監(jiān)察干部違紀(jì)行為。

三、收入預(yù)算安排情況

我單位2019年度收入預(yù)算共計(jì)1932.36萬(wàn)元，主要來(lái)源：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1809.96 萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1043.4萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)285.96萬(wàn)元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)603萬(wàn)元（紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi)470萬(wàn)、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)64萬(wàn)、基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)、辦案設(shè)備購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)、解困專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)）；

（二）其他收入122.4萬(wàn)元，為我單位在“財(cái)政撥款收入”和“事業(yè)收入”等之外取得的收入。主要為本單位向上爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi)。

我單位2019年預(yù)算總收入比2018年785.69萬(wàn)元增加了1146.67萬(wàn)元，主要原因一是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革后，單位人員由原來(lái)的39人增加至99人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，檢察院反貪、反瀆工作職能并入紀(jì)委監(jiān)委后，為落實(shí)兩個(gè)責(zé)任，聚焦主責(zé)主業(yè)，著力辦理大案要案，踐行四種形態(tài)，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，深入開展劍指慵懶撒，提振精氣神活動(dòng)等所需要開支的經(jīng)費(fèi)大幅度增加。二是2018年初預(yù)算數(shù)據(jù)是在紀(jì)檢監(jiān)察體制改革之前安排的，許多實(shí)際情況沒(méi)有考慮進(jìn)去，年中、年底進(jìn)行了預(yù)算大幅調(diào)整，導(dǎo)致2018年決算數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于預(yù)算數(shù)據(jù)。

四、支出預(yù)算安排情況

本年支出預(yù)算為1932.36萬(wàn)元，比2018年785.69萬(wàn)元增加1146.67萬(wàn)元。

其中：一般公共服務(wù)支出678.22萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出41.35萬(wàn)元；住房保障支出70.89萬(wàn)元。

我單位2019年預(yù)算支出比2018年785.69萬(wàn)元增加了1146.67萬(wàn)元，主要原因除上述收入中增加的兩點(diǎn)原因外，第三是2019年區(qū)委區(qū)政府作出調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30%用于解決人員經(jīng)費(fèi)支出缺口，將住房公積金預(yù)算比例由原來(lái)基本工資的5%調(diào)整為12%、將民地補(bǔ)貼、大病互助、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及部分政府績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金納入年初預(yù)算。

（一）基本支出預(yù)算安排情況

基本支出是維持我委行政運(yùn)行的基礎(chǔ)，根據(jù)上年度工資支出、績(jī)效支出、辦公費(fèi)開支、醫(yī)保、社保、職業(yè)年金和住房公積金繳納比例進(jìn)行測(cè)算。預(yù)算共計(jì)1809.96萬(wàn)元，全部來(lái)源于本級(jí)公共財(cái)政撥款。

1、工資福利支出：919.35萬(wàn)元

（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼677.75萬(wàn)元

（2）社會(huì)保障繳費(fèi)：170.71萬(wàn)元

（3）住房公積金：70.89萬(wàn)元

2、商品和服務(wù)支出：858.36萬(wàn)元

（1）辦公經(jīng)費(fèi)431.96萬(wàn)元

（2）會(huì)議費(fèi)26萬(wàn)元

（3）培訓(xùn)費(fèi)35萬(wàn)元

（4）委托業(yè)務(wù)費(fèi)37萬(wàn)元

（5）公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元

（6）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬(wàn)元

（7）維修維護(hù)費(fèi)31.5萬(wàn)元

（8）其他商品服務(wù)支出219.5萬(wàn)元

（9）專用材料費(fèi)33萬(wàn)元

3、機(jī)關(guān)資本性支出30萬(wàn)

（1）設(shè)備購(gòu)置25萬(wàn)

（2）其他資本性支出5萬(wàn)

4、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.65萬(wàn)元。

（1）退休人員少數(shù)民族地區(qū)補(bǔ)貼0.67萬(wàn)元

（2）遺屬生活補(bǔ)貼0.51萬(wàn)元

（3）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.47

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況

項(xiàng)目支出預(yù)算安排603萬(wàn)元

其中：本級(jí)公共財(cái)政撥款603萬(wàn)元。

由于我單位主要職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)、調(diào)查、處置，所以項(xiàng)目資金支出主要是彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。2019年項(xiàng)目資金根據(jù)上年度支出情況，主要用于以下20項(xiàng)。

（1）辦公費(fèi)43萬(wàn)元

（2）印刷費(fèi)44.9萬(wàn)元

（3）水費(fèi)8萬(wàn)元

（4）電費(fèi)15萬(wàn)元

（5）郵電費(fèi)15萬(wàn)元

（6）差旅費(fèi)80萬(wàn)元

（7）維修維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元

（8）會(huì)議費(fèi)23萬(wàn)元

（9）培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元

（10）專用材料費(fèi)34萬(wàn)元

（11）勞務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元

（12）工會(huì)經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元

（13）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元

（14）其他交通費(fèi)10萬(wàn)元

（15）稅金及附加5萬(wàn)元

（16）其他商品服務(wù)支出141.5萬(wàn)元

（17）辦公設(shè)備購(gòu)置10萬(wàn)元

（18）專用設(shè)備購(gòu)置5萬(wàn)元

（19）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新10萬(wàn)元

（20）其他資本性支出5萬(wàn)

以上收入預(yù)算1932.36萬(wàn)元，支出預(yù)算1932.36萬(wàn)元，收支相抵為平衡預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

我委今年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)305.96萬(wàn)，其中，一般商品和服務(wù)支出285.96萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算115.94萬(wàn)元增加170.02萬(wàn)元，上升146.64%；辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購(gòu)置20萬(wàn)元，主要原因一是2018年初預(yù)算數(shù)據(jù)是在紀(jì)檢監(jiān)察體制改革之前安排的，許多實(shí)際情況沒(méi)有考慮進(jìn)去，二是職能增加，人員增多，從而機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，三是設(shè)備老化需要更新。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，與2018年25萬(wàn)相比增加了20萬(wàn)元，上漲80%。其中公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，與上年相等；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬(wàn)元，比上年增加了20萬(wàn)元。上漲原因主要是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)改革，人員增多、職能增加，辦理大案要案，兩規(guī)經(jīng)費(fèi)及摸排線索公車運(yùn)行量增加。

3、政府采購(gòu)預(yù)算經(jīng)費(fèi)情況

2019年，我單位共預(yù)算安排政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政預(yù)算撥款，主要是用于更新及添置辦公用電器產(chǎn)品及設(shè)備。

詳情請(qǐng)見(jiàn)附表：

2019年部門預(yù)算公開和報(bào)告表