一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職能，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)有8個(gè)室（辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、技術(shù)保障室）和1個(gè)下屬事業(yè)單位（談話點(diǎn)管理服務(wù)中心）。自2017年10月，按照上級(jí)指示精神，新增區(qū)委巡察辦1個(gè)，巡察組2個(gè)，派駐紀(jì)檢組6個(gè)。

目前，我單位現(xiàn)有編制49個(gè)，其中行政編制45個(gè)，事業(yè)編制2個(gè)，機(jī)關(guān)后勤編制2個(gè)，現(xiàn)在編在崗人員48人。退休1人，提前退休1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

張家界市武陵源區(qū)紀(jì)委監(jiān)委只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有武陵源區(qū)紀(jì)委監(jiān)委本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1072.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款764.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入308.28萬元。收入較去年增加150.15萬元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1072.76萬元，其中，一般公共服務(wù)859.81萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出82.52萬元，衛(wèi)生健康支出29.74萬元，住房保障支出100.69萬元。支出較去年增加150.15萬元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入764.48萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為624.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為140萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：紀(jì)委、監(jiān)察委辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100萬元，主要用于辦案工作經(jīng)費(fèi)等方面；作風(fēng)督查、巡察經(jīng)費(fèi)支出40萬元，主要用于督查巡察工作等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款279萬元，比2018年預(yù)算增加13.91萬元，上升5.2%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。

（三）政府采購(gòu)情況

2019年區(qū)紀(jì)委監(jiān)委政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬元，其中，設(shè)備預(yù)算60萬元。

六、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：2019年武陵源區(qū)部門預(yù)算公開和報(bào)告表