一、部門基本概況

（一）職能職責

區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)委是黨統(tǒng)一領導下的反腐敗工作機構，履行紀檢、監(jiān)察兩項職能，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構。

（二）機構設置

我單位機關內設有8個室（辦公室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、案件審理室、技術保障室）和1個下屬事業(yè)單位（談話點管理服務中心）。自2017年10月，按照上級指示精神，新增區(qū)委巡察辦1個，巡察組2個，派駐紀檢組6個。

目前，我單位現有編制49個，其中行政編制45個，事業(yè)編制2個，機關后勤編制2個，現在編在崗人員48人。退休1人，提前退休1人。

二、部門預算單位構成

張家界市武陵源區(qū)紀委監(jiān)委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有武陵源區(qū)紀委監(jiān)委本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：2019年年初預算數1072.76萬元，其中，一般公共預算撥款764.48萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入308.28萬元。收入較去年增加150.15萬元，主要是因為機構改革，人員增加。

（二）支出預算：2019年年初預算數1072.76萬元，其中，一般公共服務859.81萬元，社會保障和就業(yè)支出82.52萬元，衛(wèi)生健康支出29.74萬元，住房保障支出100.69萬元。支出較去年增加150.15萬元，主要是因為機構改革，人員增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入764.48萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為624.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為140萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：紀委、監(jiān)察委辦案專項經費支出100萬元，主要用于辦案工作經費等方面；作風督查、巡察經費支出40萬元，主要用于督查巡察工作等方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款279萬元，比2018年預算增加13.91萬元，上升5.2%，主要是因為機構改革，人員增加。

（二）“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

（三）政府采購情況

2019年區(qū)紀委監(jiān)委政府采購預算總額60萬元，其中，設備預算60萬元。

六、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入區(qū)財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2019年武陵源區(qū)部門預算公開和報告表