第一部分武陵源區(qū)紀(jì)委監(jiān)委單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表(公開(kāi)表格附后)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

武陵源區(qū)紀(jì)委監(jiān)委單位概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和市委、市紀(jì)委及區(qū)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)區(qū)委工作部門、區(qū)委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委、黨工委），各鄉(xiāng)（街道）黨（工）委、紀(jì)（工）委等黨的組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開(kāi)展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市紀(jì)委市監(jiān)委和區(qū)委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)督，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開(kāi)展廉政教育，對(duì)區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

（五）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

（六）負(fù)責(zé)綜合分析全區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究；起草制定或者修改本區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本區(qū)相關(guān)規(guī)范性文件。

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)市紀(jì)委市監(jiān)委交辦的反腐敗國(guó)際交流、合作等方面事宜；加強(qiáng)對(duì)全區(qū)反腐敗國(guó)際追逃追臟和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

（八）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)（街道）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、區(qū)管企業(yè)和學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。

（九）完成市紀(jì)委監(jiān)委和區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。武陵源區(qū)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、技術(shù)保障室；所屬事業(yè)單位1個(gè)，為談話點(diǎn)管理服務(wù)中心；派駐機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為駐區(qū)委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組；區(qū)委巡察機(jī)構(gòu)3個(gè)（巡察辦，2個(gè)巡查組）。

（二）決算單位構(gòu)成。武陵源區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：武陵源區(qū)紀(jì)委監(jiān)委單位本級(jí)。

第二部分

部門決算表（公開(kāi)表格附后）

第三部分

2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)1700.83萬(wàn)元。與2018年相比，增加303.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）21.70%，主要是因?yàn)?019年度審查調(diào)查大要案件辦理數(shù)大幅增加，日常及專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作大量增加，人員經(jīng)費(fèi)特別是差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有所提升，且進(jìn)行了鄉(xiāng)街道談話點(diǎn)的改造。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1370.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1361.09萬(wàn)元，占99.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入9.79萬(wàn)元，占0.71%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1566.31萬(wàn)元，其中：基本支出1008.45萬(wàn)元，占64.38%；項(xiàng)目支出557.85萬(wàn)元，占35.62%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1690.34萬(wàn)元，與2018年相比，增加306.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.14%，主要是因?yàn)?019年度審查調(diào)查大要案件辦理數(shù)大幅增加，日常及專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作大量增加，人員經(jīng)費(fèi)特別是差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有所提升，且進(jìn)行了鄉(xiāng)街道談話點(diǎn)的改造。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1455.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.95%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加473.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.23%，主要是因?yàn)?019年度審查調(diào)查大要案件辦理數(shù)大幅增加，日常及專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作大量增加，人員公用經(jīng)費(fèi)特別是差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有所提升，且進(jìn)行了鄉(xiāng)街道談話點(diǎn)的改造。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1455.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1313.74萬(wàn)元，占90.24%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出71.52萬(wàn)元，占4.91%；衛(wèi)生健康（類））支出29.94萬(wàn)元，占2.06%；住房保障（類）支出40.69萬(wàn)元，占2.79%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為764.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1455.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190.44%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為313.03萬(wàn)元，支出決算為675.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的215.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算編制不科學(xué)，人員經(jīng)費(fèi)及行政經(jīng)費(fèi)大幅增加，年初預(yù)算數(shù)嚴(yán)重不足。

2、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為155.50萬(wàn)元，支出決算為269.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算編制不科學(xué)，且審查調(diào)查大要案辦理、日常及專項(xiàng)監(jiān)督檢查大幅增加，年初預(yù)算數(shù)嚴(yán)重不足。

3、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）大要案查處（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為100.00萬(wàn)元，支出決算為278.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的278.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算編制不科學(xué)，且審查調(diào)查大要案辦理大幅增加，年初預(yù)算數(shù)嚴(yán)重不足。

4、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算編制不科學(xué)，未預(yù)算此項(xiàng)支出。

5、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

6、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為40.00萬(wàn)元，支出決算為72.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的181.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算編制不科學(xué)，且審查調(diào)查大要案辦理、日常及專項(xiàng)監(jiān)督檢查大幅增加大幅增加，年初預(yù)算數(shù)嚴(yán)重不足。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為82.52萬(wàn)元，支出決算為71.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算編制不科學(xué)，年初預(yù)算數(shù)嚴(yán)重不足。

8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為29.74萬(wàn)元，支出決算為29.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

9、衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算編制不科學(xué)，未預(yù)算此項(xiàng)支出。

10、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為100.69萬(wàn)元，支出決算為40.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的40.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算編制不科學(xué)，年初預(yù)算數(shù)較大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出907.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)872.95萬(wàn)元，占基本支出的96.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)34.87萬(wàn)元，占基本支出的3.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為7.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.83%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，與上年相比減少（增加）0.00萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0.00%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為4.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算的不準(zhǔn)確以及執(zhí)行過(guò)程中的調(diào)整，與上年相比減少3.74萬(wàn)元，減少43.19%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是加大了對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的控制力度。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為2.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算的不準(zhǔn)確以及執(zhí)行過(guò)程中的調(diào)整，與上年相比減少1.16萬(wàn)元，減少30.77%,減少的主要原因是加大了對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的控制力度。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.92萬(wàn)元，占65.34%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.61萬(wàn)元，占34.66%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.92萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組40個(gè)、來(lái)賓170人次，主要是省、市紀(jì)委監(jiān)委領(lǐng)導(dǎo)來(lái)區(qū)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.61萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.61萬(wàn)元，主要是燃油、修理和過(guò)路過(guò)橋費(fèi)支出，截止2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入49.18萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.45萬(wàn)元；支出99.93萬(wàn)元，其中基本支出99.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.71萬(wàn)元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等：2019年，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理，完成了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，全年共立案查辦違紀(jì)違法案件30件30人，違紀(jì)違法人員均受到了黨紀(jì)政務(wù)處分。查處了市紀(jì)委監(jiān)委指定管轄的張家界華瑞資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司原黨總支書(shū)記、老道灣旅游旅游開(kāi)發(fā)有限公司原董事長(zhǎng)楊萬(wàn)均受賄、濫用職權(quán)案，張家界西線旅游有限公司原董事長(zhǎng)張世鈞行賄案，慈利縣委宣傳部干部林杰受賄案，以及工程承包商楊次平行賄案，楊萬(wàn)均、張世鈞被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。紀(jì)檢監(jiān)察宣傳工作也取得了很好成績(jī)，在國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)多家宣傳媒體發(fā)表了大量的理論及宣傳文章，大力宣傳推介了我區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作。通過(guò)大力開(kāi)展日常及專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，使廣大人民群眾反映強(qiáng)烈的干部作風(fēng)等問(wèn)題得到了有效治理。以上工作成績(jī)的取得，離不開(kāi)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的有效保障，從全年部門整體支出情況看，實(shí)現(xiàn)了支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.87萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少123.63萬(wàn)元，降低78%。主要原因是：年初預(yù)算不夠科學(xué)準(zhǔn)確，預(yù)算數(shù)較大，年中執(zhí)行過(guò)程中加大了管控力度。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.65萬(wàn)元，用于召開(kāi)紀(jì)檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)中紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)18門培訓(xùn)業(yè)務(wù)課，活動(dòng)計(jì)劃為每周五，全體紀(jì)檢監(jiān)察干部60人參加培訓(xùn)會(huì)議，共召開(kāi)18次，會(huì)議費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.66萬(wàn)元，用于開(kāi)展干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為接受國(guó)內(nèi)知名大學(xué)教授為期一個(gè)星期的授課，活動(dòng)計(jì)劃為到浙江大學(xué)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為10萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額80.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出58.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指單位取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

八、工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

九、商品服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指本級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十四、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

十五、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）大案要案查處（項(xiàng)）：反映查處大要（專）案的支出。

十六、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

十七、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

十八、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

二十、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

二十一、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

第五部分

附件

2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：

武陵源區(qū)紀(jì)委監(jiān)委

2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況。

區(qū)紀(jì)委監(jiān)委是主管全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作的黨政機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件審理室等部門。2019年度編制數(shù)51，年末實(shí)有人數(shù)48人，年末人員編制數(shù)均較2018年度增加3人，年末實(shí)有人數(shù)無(wú)變化。主要原因是機(jī)構(gòu)改革增加了編制數(shù)。2019年，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委堅(jiān)持以紀(jì)律審查、監(jiān)察調(diào)查、紀(jì)檢監(jiān)察信息宣傳等工作為重點(diǎn)，各項(xiàng)工作均取得了較好成績(jī)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2019年，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)為1566.31萬(wàn)元，其中，工資福利支出872.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出501.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出84.04萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置支出80.76萬(wàn)元，其他支出27.54萬(wàn)元。

二、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

2019年，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委加強(qiáng)對(duì)基本支出的管理，全年基本支出共1008.45萬(wàn)元，其中，工資福利支出872.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出134.43萬(wàn)元。特別是加強(qiáng)了對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.53萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.61萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.92元。

（二）項(xiàng)目支出

2019年，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委辦案項(xiàng)目支出557.85萬(wàn)元，其中，商品和服務(wù)支出366.57萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出84.04萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置支出80.76萬(wàn)元。在項(xiàng)目支出資金的使用中，我們做到了既充分保證審查調(diào)查工作的經(jīng)費(fèi)需要，又嚴(yán)格貫徹執(zhí)行了厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定。

三、部門整體支出績(jī)效情況

2019年，積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，紀(jì)律審查、監(jiān)察調(diào)查工作全年共立案查辦黨政紀(jì)案件30件30人，其中由市紀(jì)委監(jiān)委指定管轄，我委辦理了張家界市華瑞國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司公司黨總支書(shū)記、老道灣旅游開(kāi)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)楊萬(wàn)均、張家界西線旅游開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理張世鈞、慈利縣委宣傳部干部林杰及工程公司經(jīng)理?xiàng)畲纹降?件行賄、受賄、濫用職權(quán)案，先后留置4人。監(jiān)督檢查、信訪、案件審理、案件監(jiān)督管理、辦公綜合、信息宣傳、財(cái)務(wù)后勤等各項(xiàng)工作均取得了較好成績(jī)。

2019年，因人員調(diào)動(dòng)頻繁，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；又因留置案件增多、鄉(xiāng)街道談話點(diǎn)改造、中紀(jì)委確定今年為教育培訓(xùn)年，教育培訓(xùn)活動(dòng)增加等原因，造成2019年總支出及各項(xiàng)支出增加較多。2019年全年經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)1566.31萬(wàn)元，在2018年經(jīng)費(fèi)總支出1048.61萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，增加了49.37%；工資福利支出872.95萬(wàn)元，在2018年工資福利支出712.53萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，增加了22.51%；商品和服務(wù)支出501.01萬(wàn)元，在2018年商品和服務(wù)支出292.08萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，增加了71.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.92萬(wàn)元，在2018年公務(wù)接待費(fèi)支出8.66萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，減少了43.19%。從全年部門整體支出情況看，實(shí)現(xiàn)了支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性。

四、存在的主要問(wèn)題

主要是在財(cái)政撥款收入方面，財(cái)政部門給我委安排的財(cái)政撥款相對(duì)不足，特別年初預(yù)算嚴(yán)重不足，需申請(qǐng)追加大量資金，才能基本保證我委開(kāi)展各項(xiàng)工作的資金需求，這方面矛盾有待進(jìn)一步改善。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

希望財(cái)政部門做好調(diào)查研究，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算與部門預(yù)算的銜接，增加我委財(cái)政撥款年初預(yù)算，為我區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作提供必要經(jīng)費(fèi)保障。同時(shí)，我委應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)部門整體支出的績(jī)效評(píng)估工作，突出資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性。

六、報(bào)告附表

（一）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表

（二）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

中共張家界市武陵源區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

張家界市武陵源區(qū)監(jiān)察委員會(huì)

2020年7月29日

附件：武陵源區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度決算報(bào)表