第一部分 中共桑植縣紀(jì)委單位概況

一、部門職責(zé)

1.主要職責(zé)：

⑴貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委和省委、市委、縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)全縣和駐桑單位黨的紀(jì)律檢查工作。

⑵維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督科(鄉(xiāng))級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。

⑶負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出維護(hù)黨紀(jì)的決定。

⑷負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

⑸協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)紀(jì)、執(zhí)法、監(jiān)督部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

⑹調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全有關(guān)規(guī)章制度。

⑺按照干部管理權(quán)限，會(huì)同縣委組織部對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子和縣直正副科級(jí)單位紀(jì)檢組(紀(jì)委)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、調(diào)整和任免；組織指導(dǎo)各級(jí)紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

⑻承辦縣委和上級(jí)紀(jì)委交辦的其他事項(xiàng)。

2.按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定，行政監(jiān)察方面主要職責(zé)是：

⑴貫徹落實(shí)國務(wù)院、監(jiān)察部和省政府、市政府、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)駐桑單位的行政監(jiān)察工作。

⑵按照分級(jí)管理原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務(wù)員，縣人民政府及其各部門的其他人員，縣轄鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)干部，縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況。

⑶調(diào)查監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況，查處監(jiān)察對(duì)象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對(duì)其做出撤銷行政處分。

⑷受理個(gè)人和單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴，保護(hù)監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

⑸研究政風(fēng)政紀(jì)中帶普遍性、傾向性的問題，建立健全行政監(jiān)察規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

⑹按照干部管理權(quán)限，配合縣直有關(guān)部門黨委(黨組)對(duì)縣直正副科級(jí)單位監(jiān)察室主任進(jìn)行考察、調(diào)整、任免和培訓(xùn)。

⑺承辦縣人民政府和上級(jí)監(jiān)察部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

我單位納入2019年度部門決算編報(bào)范圍的單位包括：

（一）中國共產(chǎn)黨桑植縣紀(jì)律檢查委員會(huì)，與桑植縣監(jiān)察委統(tǒng)一核算，并包含9個(gè)派駐紀(jì)檢組。紀(jì)委、監(jiān)察委具體內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(縣政府糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室)、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、干部監(jiān)督室。

（二）決算單位構(gòu)成。我單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共桑植縣紀(jì)委單位本級(jí)。

第二部分 2019年度部門決算表

（公開表格附后）：

縣紀(jì)委2019年度部門決算公開表.xls

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)2020.54萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加248.30萬元，增加14.01%,；主要增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出和反腐倡廉、紀(jì)檢監(jiān)察、辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1918.11萬元，其中：

1、財(cái)政撥款收入1277.12萬元，占66.58%；

2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

3、事業(yè)收入0萬元；

4、經(jīng)營收入0萬元；

5、附屬單位上繳收入0萬元；

6、其他收入640.99萬元，占33.42%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1948.35萬元，其中：基本支出1395.78萬元，占71.64%；項(xiàng)目支出552.57萬元，占28.36%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1379.55萬元，與2018年1203.64萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加175.91萬元，增加14.61%，主要是因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)支出和反腐倡廉、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1307.36萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加211.84萬元，增長19.34%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出和反腐倡廉、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1307.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1189.42萬元，占90.98%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出81.6萬元，占6.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出20萬元，占1.53%；住房保障（類）支出16.35萬元，占1.25%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1379.55萬元，支出決算數(shù)為1307.36萬元，完成年初預(yù)算的94.77%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為950.60萬元，支出決算為906.72萬元，完成年初預(yù)算的95.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)計(jì)的部分資金未全部到位。

2、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為151萬元，支出決算為144萬元，完成年初預(yù)算的95.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)計(jì)的部分資金未全部到位。

3、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為150萬元，支出決算為133.70萬元，完成年初預(yù)算的89.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)計(jì)的部分資金未全部到位。

4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)計(jì)的部分資金未全部到位。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為81.60萬元，支出決算為81.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為16.35萬元，支出決算為16.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1138.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)980.23萬元，占基本支出的86.11%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)158.13萬元，占基本支出的13.89%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為90.00萬元，支出決算為39.1萬元，完成預(yù)算的43.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，壓縮開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元，減少100%,與上年相比無變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為7.58萬元，完成預(yù)算的75.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。與上年相比減少0.34萬元，減少4.29%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為80萬元，支出決算為31.60萬元，完成預(yù)算的35.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。與上年相比減少28.1萬元，減少47.07%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.58萬元，占19.35%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算31.60萬元，占80.65%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.58萬元，全年共接待來訪團(tuán)組67個(gè)、來賓985人次，主要是等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31.60萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.60萬元，主要是單位公務(wù)用車燃油費(fèi)、通行費(fèi)、維修等運(yùn)行維護(hù)支出，截止2019年12月31日 ，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位成立了部門預(yù)算績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了內(nèi)控管理制度，召開了專項(xiàng)會(huì)議，年初編制了部門整體支出績效目標(biāo)表，確立了明細(xì)的部門績效目標(biāo)，年中嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，年末編制部門績效評(píng)價(jià)報(bào)告，預(yù)算績效工作開展高效、有序，加強(qiáng)了預(yù)算收支管理，較好的發(fā)揮了財(cái)政資金的效益。

2019年度預(yù)算情況均已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求在網(wǎng)上進(jìn)行了公開。

（一）績效評(píng)價(jià)目的。為了進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，規(guī)范資金管理，對(duì)預(yù)算支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公眾的評(píng)價(jià)。

（二）績效評(píng)價(jià)工作過程。根據(jù)文件精神，結(jié)合本部的工作實(shí)際，主要包括以下幾個(gè)方面：核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2019年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，并進(jìn)行分析。查閱資料。查閱2019年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。實(shí)地查看?，F(xiàn)場查看實(shí)物資產(chǎn)等。歸納匯總。對(duì)提供的材料及自評(píng)報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。評(píng)價(jià)組對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論。形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

1、我單位無納入績效目標(biāo)管理的重點(diǎn)專項(xiàng)資金。

2、為認(rèn)真落實(shí)績效管理，我單位成立了績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，我單位嚴(yán)格專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，按照“專款專用”的原則，加強(qiáng)專項(xiàng)資金支付審核審批手續(xù)，不擠占不挪用，對(duì)違規(guī)使用專項(xiàng)資金進(jìn)行責(zé)任追究制度。從整體上看，2019年我單位資金使用正確，確保了各項(xiàng)工作的正常開展，資金管理規(guī)范，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率；在人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出上，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會(huì)計(jì)制度，在專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；“三公經(jīng)費(fèi)”的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

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