第一部分 中共桑植縣紀委單位概況
一、部門職責
1.主要職責：
⑴貫徹落實黨中央、中央紀委和省委、市委、縣委加強黨風廉政建設和黨紀檢查的指示、決定，領導全縣和駐桑單位黨的紀律檢查工作。
⑵維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督科(鄉(xiāng))級黨員領導干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。
⑶負責對黨員進行紀律教育，作出維護黨紀的決定。
⑷負責檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令的重要或復雜的案件，按照管理權限決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益。
⑸協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導各執(zhí)紀、執(zhí)法、監(jiān)督部門開展黨風廉政建設和反腐敗工作。
⑹調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風黨紀問題，建立健全有關規(guī)章制度。
⑺按照干部管理權限，會同縣委組織部對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委領導班子和縣直正副科級單位紀檢組(紀委)領導干部進行考察、調(diào)整和任免；組織指導各級紀檢干部的業(yè)務培訓。
⑻承辦縣委和上級紀委交辦的其他事項。
2.按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定，行政監(jiān)察方面主要職責是：
⑴貫徹落實國務院、監(jiān)察部和省政府、市政府、縣政府有關行政監(jiān)察工作的指示，領導全縣和指導駐桑單位的行政監(jiān)察工作。
⑵按照分級管理原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務員，縣人民政府及其各部門的其他人員，縣轄鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府及其領導干部，縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關任命的其他人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況。
⑶調(diào)查監(jiān)察對象遵紀守法的情況，查處監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為，審理決定或建議對其做出撤銷行政處分。
⑷受理個人和單位對監(jiān)察對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴，保護監(jiān)察對象的正當權利和合法權益。
⑸研究政風政紀中帶普遍性、傾向性的問題，建立健全行政監(jiān)察規(guī)章制度，并組織實施。
⑹按照干部管理權限，配合縣直有關部門黨委(黨組)對縣直正副科級單位監(jiān)察室主任進行考察、調(diào)整、任免和培訓。
⑺承辦縣人民政府和上級監(jiān)察部門交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
我單位納入2019年度部門決算編報范圍的單位包括：
（一）中國共產(chǎn)黨桑植縣紀律檢查委員會，與桑植縣監(jiān)察委統(tǒng)一核算，并包含9個派駐紀檢組。紀委、監(jiān)察委具體內(nèi)設機構有：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室(縣政府糾正行業(yè)不正之風辦公室)、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、干部監(jiān)督室。
（二）決算單位構成。我單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：中共桑植縣紀委單位本級。
第二部分 2019年度部門決算表
（公開表格附后）：
縣紀委2019年度部門決算公開表.xls
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2020.54萬元。與2018年相比，收、支總計各增加248.30萬元，增加14.01%,；主要增加的原因是人員經(jīng)費支出和反腐倡廉、紀檢監(jiān)察、辦案專項經(jīng)費支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1918.11萬元，其中：
1、財政撥款收入1277.12萬元，占66.58%；
2、上級補助收入0萬元；
3、事業(yè)收入0萬元；
4、經(jīng)營收入0萬元；
5、附屬單位上繳收入0萬元；
6、其他收入640.99萬元，占33.42%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1948.35萬元，其中：基本支出1395.78萬元，占71.64%；項目支出552.57萬元，占28.36%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1379.55萬元，與2018年1203.64萬元相比，財政撥款收、支總計各增加175.91萬元，增加14.61%，主要是因為：人員經(jīng)費支出和反腐倡廉、紀檢監(jiān)察專項經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1307.36萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加211.84萬元，增長19.34%，主要原因是：人員經(jīng)費支出和反腐倡廉、紀檢監(jiān)察專項經(jīng)費支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1307.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1189.42萬元，占90.98%；社會保障和就業(yè)（類）支出81.6萬元，占6.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出20萬元，占1.53%；住房保障（類）支出16.35萬元，占1.25%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1379.55萬元，支出決算數(shù)為1307.36萬元，完成年初預算的94.77%，其中：
1、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。
年初預算為950.60萬元，支出決算為906.72萬元，完成年初預算的95.38%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預計的部分資金未全部到位。
2、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為151萬元，支出決算為144萬元，完成年初預算的95.36%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預計的部分資金未全部到位。
3、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）。
年初預算為150萬元，支出決算為133.70萬元，完成年初預算的89.13%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預計的部分資金未全部到位。
4、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的50%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預計的部分資金未全部到位。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為81.60萬元，支出決算為81.60萬元，完成年初預算的100%。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）
年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為16.35萬元，支出決算為16.35萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1138.36萬元，其中：人員經(jīng)費980.23萬元，占基本支出的86.11%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、 公務員醫(yī)療補助繳費、 其他社會保障繳費、 住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費158.13萬元，占基本支出的13.89%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為90.00萬元，支出決算為39.1萬元，完成預算的43.53%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，壓縮開支。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元，減少100%,與上年相比無變化。
公務接待費支出預算為10.00萬元，支出決算為7.58萬元，完成預算的75.8%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。與上年相比減少0.34萬元，減少4.29%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為80萬元，支出決算為31.60萬元，完成預算的35.11%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。與上年相比減少28.1萬元，減少47.07%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.58萬元，占19.35%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算31.60萬元，占80.65%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,
2、公務接待費支出決算為7.58萬元，全年共接待來訪團組67個、來賓985人次，主要是等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為31.60萬元，其中公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費31.60萬元，主要是單位公務用車燃油費、通行費、維修等運行維護支出，截止2019年12月31日 ，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
九、關于2019年度預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位成立了部門預算績效工作領導小組，建立健全了內(nèi)控管理制度，召開了專項會議，年初編制了部門整體支出績效目標表，確立了明細的部門績效目標，年中嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，年末編制部門績效評價報告，預算績效工作開展高效、有序，加強了預算收支管理，較好的發(fā)揮了財政資金的效益。
2019年度預算情況均已于規(guī)定時間內(nèi)按要求在網(wǎng)上進行了公開。
（一）績效評價目的。為了進一步提高財政資金的使用效益，規(guī)范資金管理，對預算支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公眾的評價。
（二）績效評價工作過程。根據(jù)文件精神，結合本部的工作實際，主要包括以下幾個方面：核實數(shù)據(jù)。對2019年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，并進行分析。查閱資料。查閱2019年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關文件資料和財務憑證。實地查看?，F(xiàn)場查看實物資產(chǎn)等。歸納匯總。對提供的材料及自評報告，結合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。評價組對各項評價指標進行分析討論。形成績效評價報告。
（二）項目績效自評結果
1、我單位無納入績效目標管理的重點專項資金。
2、為認真落實績效管理，我單位成立了績效評價領導小組，根據(jù)考核評分細則，我單位嚴格專項經(jīng)費管理，按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，加強專項資金支付審核審批手續(xù)，不擠占不挪用，對違規(guī)使用專項資金進行責任追究制度。從整體上看，2019年我單位資金使用正確，確保了各項工作的正常開展，資金管理規(guī)范，專項工作經(jīng)費管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率；在人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出上，嚴格執(zhí)行相關會計制度，在專項工作經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；“三公經(jīng)費”的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)。
[下接：桑植縣紀委2019年度部門決算公開說明（二）]