[上接：桑植縣紀(jì)委2019年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明（一）]

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.13萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）一般性支出情況

我單位2019年開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.89萬(wàn)元，用于召開(kāi)全縣紀(jì)委全會(huì)，人數(shù)159人，內(nèi)容為傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委全會(huì)精神，安排年度紀(jì)檢監(jiān)察工作等。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)15.46萬(wàn)元，用于開(kāi)展全縣紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、紀(jì)檢業(yè)務(wù)秋冬大練兵培訓(xùn)班、參加省市紀(jì)委的紀(jì)檢業(yè)務(wù)、保密業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，培訓(xùn)人數(shù)387人，內(nèi)容為監(jiān)督執(zhí)紀(jì)業(yè)務(wù)、專項(xiàng)監(jiān)督檢查、與紀(jì)檢業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇活動(dòng)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

中共桑植縣紀(jì)委單位2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1、截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛.

2、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：是指單位取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（六）基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（七）項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（八）工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

（九）商品服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指本級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（十四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

第五部分  附 件

中共桑植縣紀(jì)律檢查委員會(huì)

2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2019年度部門決算編報(bào)范圍的單位中國(guó)共產(chǎn)黨桑植縣紀(jì)律檢查委員會(huì)現(xiàn)有14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體有：

⑴辦公室

負(fù)責(zé)處理委機(jī)關(guān)日常事務(wù)，承擔(dān)黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)工作，籌備組織重要會(huì)議、活動(dòng)；組織起草委有關(guān)文件文稿；督促檢查有關(guān)工作部署的落實(shí)情況；負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；綜合分析全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，開(kāi)展政策理論及重大課題調(diào)查研究；負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的備案審查、清理工作等。

⑵組織部

負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設(shè)；按照干部管理權(quán)限承辦有關(guān)干部人事工作；負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)黨員思想政治工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的思想政治工作、黨組織建設(shè)工作和服務(wù)與管理工作等。

⑶宣傳部

組織協(xié)調(diào)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育以及廉政文化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的新聞事務(wù)和有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作；負(fù)責(zé)提出全縣預(yù)防腐敗工作規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作和社會(huì)領(lǐng)域的預(yù)防腐敗工作；承辦國(guó)際合作交流有關(guān)事項(xiàng)，歸口負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)外事工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告的抽查工作等。

⑷黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(縣政府糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室)

綜合協(xié)調(diào)全縣貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國(guó)家法律法規(guī)等情況的監(jiān)督檢查；綜合協(xié)調(diào)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定等制度規(guī)定的落實(shí)，開(kāi)展黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督專項(xiàng)檢查；履行縣政府糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室職能等。

⑸信訪室

受理對(duì)全縣黨組織、黨員和監(jiān)察對(duì)象違反黨紀(jì)政紀(jì)行為的檢舉、控告；按照管理權(quán)限受理不服黨紀(jì)政紀(jì)處分和其他處理的申訴；處理群眾來(lái)信來(lái)訪和電話網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)事項(xiàng)等；對(duì)信訪舉報(bào)工作進(jìn)行調(diào)查研究，指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)的信訪舉報(bào)工作等。

⑹案件監(jiān)督管理室

⑺第一紀(jì)檢監(jiān)察室至第六紀(jì)檢監(jiān)察室

負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查聯(lián)系單位領(lǐng)導(dǎo)班子及縣管干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國(guó)家法律法規(guī)等方面的情況；監(jiān)督檢查聯(lián)系單位落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任的情況；承辦聯(lián)系單位縣管干部的違紀(jì)違法案件和其他比較重要復(fù)雜案件的初核、審查；綜合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)聯(lián)系單位及其系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作等。

第四紀(jì)檢監(jiān)察室除上述共同職責(zé)外，另承擔(dān)以下職責(zé)：負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國(guó)家法律法規(guī)等方面的情況；按照管理權(quán)限受理有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察干部違紀(jì)違法問(wèn)題的舉報(bào)，負(fù)責(zé)問(wèn)題線索初核及案件審查工作等。

⑻案件審理室

負(fù)責(zé)審理委機(jī)關(guān)直接檢查處理和縣直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)批或備案的案件；按照管理權(quán)限承辦黨員、監(jiān)察對(duì)象的申訴案件；承擔(dān)的行政復(fù)議工作等。

⑼干部監(jiān)督室

負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國(guó)家法律法規(guī)等方面的情況；按照管理權(quán)限受理有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察干部負(fù)責(zé)集中管理縣管干部問(wèn)題線索；統(tǒng)一受理下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)線索處置和案件查辦報(bào)告；歸口管理查辦案件工作中與有關(guān)部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)事項(xiàng)；監(jiān)督檢查全縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依紀(jì)依法安全辦案情況等。

2.人員編制、在職情況

現(xiàn)有行政編制84名（其中工勤人員2名）、事業(yè)編制4名、退休人員9名、遺屬人員4名、基層紀(jì)檢人員69名。實(shí)在人員78名（其中工勤人員2名）、事業(yè)編制4名。人員變動(dòng)的原因有縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢組增加行政編制。

3.主要職能

⑴貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委和省委、市委、縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)全縣和駐桑單位黨的紀(jì)律檢查工作。

⑵維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督科(鄉(xiāng))級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。

⑶負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出維護(hù)黨紀(jì)的決定。

⑷負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國(guó)家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

⑸協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)紀(jì)、執(zhí)法、監(jiān)督部門開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

⑹調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問(wèn)題，建立健全有關(guān)規(guī)章制度。

⑺按照干部管理權(quán)限，會(huì)同縣委組織部對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子和縣直正副科級(jí)單位紀(jì)檢組(紀(jì)委)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、調(diào)整和任免；組織指導(dǎo)各級(jí)紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

⑻承辦縣委和上級(jí)紀(jì)委交辦的其他事項(xiàng)。

按照《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法》的規(guī)定，行政監(jiān)察方面主要職責(zé)是：

⑴貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、監(jiān)察部和省政府、市政府、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)駐桑單位的行政監(jiān)察工作。

⑵按照分級(jí)管理原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國(guó)家公務(wù)員，縣人民政府及其各部門的其他人員，縣轄鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)干部，縣屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況。

⑶調(diào)查監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況，查處監(jiān)察對(duì)象違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對(duì)其做出撤銷行政處分。

⑷受理個(gè)人和單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴，保護(hù)監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

⑸研究政風(fēng)政紀(jì)中帶普遍性、傾向性的問(wèn)題，建立健全行政監(jiān)察規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

⑹按照干部管理權(quán)限，配合縣直有關(guān)部門黨委(黨組)對(duì)縣直正副科級(jí)單位監(jiān)察室主任進(jìn)行考察、調(diào)整、任免和培訓(xùn)。

⑺承辦縣人民政府和上級(jí)監(jiān)察部門交辦的任務(wù)。

4. 重點(diǎn)工作計(jì)劃

⑴保證全年人員經(jīng)費(fèi)，完成財(cái)政供養(yǎng)人員基本工資、津補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)、少數(shù)民族補(bǔ)及其他人員基本待遇的預(yù)算收支。

⑵保證我單位基本的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，完成日常工作所需費(fèi)用支出，全面保障各項(xiàng)工作正常開(kāi)展。

⑶承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)全縣和駐桑單位黨的紀(jì)律檢查工作、維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，檢查監(jiān)督科(鄉(xiāng))級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)，對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育；監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法情況，查處監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)行為等工作。

⑷做好“精準(zhǔn)扶貧”工作，完成扶貧聯(lián)系村及結(jié)對(duì)幫扶戶預(yù)脫貧工作任務(wù)。

⑸負(fù)責(zé)完成上級(jí)部門臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)等。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2019年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括委機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位。收入包括一般公共預(yù)算收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入；支出包括保障委機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及司法救助等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1.收入支出預(yù)算安排情況。

2019年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括委機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位。收入包括一般公共預(yù)算收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入；支出包括保障委機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及司法救助等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

⑴收入預(yù)算，2019年初預(yù)算數(shù)2208.53萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1408.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100.00萬(wàn)元，其他收入800.00萬(wàn)元。

⑵支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2308.53萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2198.03萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出94.15萬(wàn)元，住房保障支出16.35萬(wàn)元。

⑶一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1408.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100.00萬(wàn)元。具體安排情況如下：

A、基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1014.53萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款.

B、項(xiàng)目支出：494.00萬(wàn)元。

2.“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

⑴ “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.60萬(wàn)元，對(duì)比上年度減少28.10萬(wàn)元，減幅147.07%，原因?yàn)楸灸甓葻o(wú)車輛購(gòu)置；公務(wù)接待費(fèi)7.58萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)的對(duì)比上年度減少28.43萬(wàn)元，減幅42.05%；主要是因?yàn)楸灸甓葻o(wú)車輛購(gòu)置，因縣監(jiān)察委、派駐紀(jì)檢組改革，機(jī)構(gòu)職能、人員、編制均有增加，根據(jù)《監(jiān)察法》規(guī)定，監(jiān)察委履行對(duì)涉嫌職務(wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查的職責(zé)，查辦大要案工作量大、辦案成本高。

⑵會(huì)議費(fèi)支出情況：2019年度會(huì)議費(fèi)1.90萬(wàn)元，對(duì)比上年度增加1.90萬(wàn)元。

⑶培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2019年度培訓(xùn)費(fèi)15.46萬(wàn)元，對(duì)比上年度增加15.46萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸灸甓扰嘤?xùn)人次增加。

二、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

財(cái)政撥款支出1307.36萬(wàn)元，其中基本支出1138.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出169.00萬(wàn)元。基本支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)980.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)158.12萬(wàn)元.基本支出主要用于本年度人員工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)等以及日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。項(xiàng)目支出主要用于單位各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支。

(二)專項(xiàng)支出

1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

本年度我單位項(xiàng)目支出合計(jì)169.00萬(wàn)元，主要用于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，調(diào)查、審查涉嫌違紀(jì)違法行為，查辦大要案，開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)、“糾四風(fēng)”、違反中央八項(xiàng)規(guī)定等專項(xiàng)整治、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”等專項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

我縣紀(jì)檢監(jiān)察工作在市紀(jì)委監(jiān)委和縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大以及中央、省、市、縣紀(jì)委全會(huì)精神，忠誠(chéng)履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)和監(jiān)督調(diào)查處置雙重職能，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，黨風(fēng)政風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)，政治生態(tài)不斷改善，反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利得到進(jìn)一步鞏固發(fā)展。

⑴以政治監(jiān)督為核心，進(jìn)一步落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”

縣委高位推動(dòng)作表率。縣委把政治建設(shè)擺在首要位置，始終把主體責(zé)任扛在肩上，全面強(qiáng)化黨對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。先后出臺(tái)《桑植縣全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”提醒卡制度實(shí)施辦法》《關(guān)于規(guī)范村級(jí)治理預(yù)防群眾身邊“微腐敗”的意見(jiàn)》《桑植縣脫貧攻堅(jiān)工作問(wèn)責(zé)辦法》《關(guān)于2019年進(jìn)一步堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向提升工作質(zhì)效堅(jiān)決打贏打好脫貧摘帽攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見(jiàn)》等一系列文件，建立“1+5”制度體系①，扎緊“不能腐”的制度籠子。

⑵以整治形式主義官僚主義為重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)。著力整治形式主義官僚主義突出問(wèn)題。對(duì)標(biāo)對(duì)表《湖南省集中整治形式主義官僚主義20條措施》和市委、縣委相關(guān)要求，著力抓好全縣集中整治監(jiān)督檢查，重點(diǎn)對(duì)23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部分縣直單位開(kāi)展了監(jiān)督檢查，下發(fā)形式主義官僚主義通報(bào)5期，通報(bào)典型案例14起，共通報(bào)批評(píng)16人和10個(gè)單位。同時(shí)，對(duì)縣紀(jì)委縣監(jiān)委牽頭整治的4個(gè)方面、8項(xiàng)整治措施、17項(xiàng)具體落實(shí)措施逐一梳理，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部室，細(xì)化整改措施，確保整治任務(wù)落細(xì)落實(shí)落小。

⑶以日常監(jiān)督為基礎(chǔ)，不斷改善政治生態(tài)。圍繞推進(jìn)監(jiān)督全覆蓋、增強(qiáng)監(jiān)督有效性，積極探索實(shí)踐、敢于創(chuàng)新突破，努力形成自身特色。創(chuàng)新推進(jìn)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任提醒卡制度。推行在全縣科級(jí)以上單位黨委(黨組)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任提醒卡制度，按季度定期向黨員領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)出提醒事項(xiàng)，協(xié)助黨委(黨組)壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。創(chuàng)新推進(jìn)政治生態(tài)檔案動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。建立完善地方和部門政治生態(tài)檔案動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)，探索建立監(jiān)督對(duì)象個(gè)人廉政“活頁(yè)夾”、聯(lián)系單位政治生態(tài)“活頁(yè)夾”，做到“一人一檔”“一地一檔”，由執(zhí)紀(jì)監(jiān)督室分塊協(xié)調(diào)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組和鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委，實(shí)現(xiàn)全縣所有國(guó)家公職人員政治生態(tài)檔案建設(shè)動(dòng)態(tài)管理，全面掌握底數(shù)。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析。

我單位嚴(yán)格專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，加強(qiáng)專項(xiàng)資金支付審核審批手續(xù)，不擠占不挪用，對(duì)違規(guī)使用專項(xiàng)資金進(jìn)行責(zé)任追究制度。

三、部門整體支出績(jī)效情況

為認(rèn)真落實(shí)績(jī)效管理，我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，從整體上看，2019年我單位資金使用正確，確保了各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，資金管理規(guī)范，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率；在人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出上，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會(huì)計(jì)制度，在專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；“三公經(jīng)費(fèi)”的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。2019年的工作，既有質(zhì)量又有效率，為下年的工作作了很好的鋪墊，社會(huì)反響良好。

四、存在的主要問(wèn)題

年初預(yù)算對(duì)比決算數(shù)差異較大，有的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未預(yù)算準(zhǔn)確，差異率較大。其主要原因是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)預(yù)算與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算劃分不明確造成。以后年度將明確劃分公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到該部分預(yù)算的準(zhǔn)確性。

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率有待降低

2019“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為4.65%，原因是我單位紀(jì)檢監(jiān)察制度改革，工作職責(zé)變化，監(jiān)督執(zhí)紀(jì)審查工作量加大，人員增加，導(dǎo)致“三公經(jīng)費(fèi)”增加，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率大于<=0的控制數(shù)，要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束。

（二）年終結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率有待降低

2019年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為29.52%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于9%的控制數(shù)，要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，結(jié)合我單位整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作

進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各部室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理

遵循預(yù)算管理辦法，從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對(duì)于年度無(wú)法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級(jí)申報(bào)報(bào)批，有效降低預(yù)算控制

（三）加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員整體績(jī)效評(píng)價(jià)的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，從而提高評(píng)價(jià)水平。