[上接：桑植縣紀委2019年度部門決算公開說明（一）]

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

我單位2019 年度機關運行經(jīng)費支出158.13萬元，與年初預算數(shù)持平。

（二）一般性支出情況

我單位2019年開支會議費1.89萬元，用于召開全縣紀委全會，人數(shù)159人，內(nèi)容為傳達中央、省、市紀委全會精神，安排年度紀檢監(jiān)察工作等。開支培訓費15.46萬元，用于開展全縣紀檢業(yè)務培訓班、紀檢業(yè)務秋冬大練兵培訓班、參加省市紀委的紀檢業(yè)務、保密業(yè)務培訓等，培訓人數(shù)387人，內(nèi)容為監(jiān)督執(zhí)紀業(yè)務、專項監(jiān)督檢查、與紀檢業(yè)務相關的法律法規(guī)等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇活動。

（三）政府采購支出情況

中共桑植縣紀委單位2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

1、截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車5輛.

2、單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：是指單位取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

（五）年初結轉(zhuǎn)和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

（六）基本支出：是指單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（七）項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（八）工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費。

（九）商品服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（十四）年末結轉(zhuǎn)結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

第五部分  附 件

中共桑植縣紀律檢查委員會

2019年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.機構設置

納入2019年度部門決算編報范圍的單位中國共產(chǎn)黨桑植縣紀律檢查委員會現(xiàn)有14個內(nèi)設機構，具體有：

⑴辦公室

負責處理委機關日常事務，承擔黨務、政務公開工作，籌備組織重要會議、活動；組織起草委有關文件文稿；督促檢查有關工作部署的落實情況；負責委機關對外聯(lián)絡工作；綜合分析全縣黨風廉政建設和反腐敗工作情況，開展政策理論及重大課題調(diào)查研究；負責委機關規(guī)范性文件的備案審查、清理工作等。

⑵組織部

負責全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設；按照干部管理權限承辦有關干部人事工作；負責全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓工作。負責委機關黨員思想政治工作；負責機關離退休人員的思想政治工作、黨組織建設工作和服務與管理工作等。

⑶宣傳部

組織協(xié)調(diào)全縣黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育以及廉政文化建設工作；負責機關的新聞事務和有關網(wǎng)絡信息工作；負責提出全縣預防腐敗工作規(guī)劃和計劃；負責廉政風險防控工作和社會領域的預防腐敗工作；承辦國際合作交流有關事項，歸口負責委機關外事工作；負責領導干部個人重大事項報告的抽查工作等。

⑷黨風政風監(jiān)督室(縣政府糾正行業(yè)不正之風辦公室)

綜合協(xié)調(diào)全縣貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等情況的監(jiān)督檢查；綜合協(xié)調(diào)全縣黨風廉政建設責任制、作風建設規(guī)定、廉潔自律規(guī)定等制度規(guī)定的落實，開展黨風政風監(jiān)督專項檢查；履行縣政府糾正行業(yè)不正之風辦公室職能等。

⑸信訪室

受理對全縣黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀政紀行為的檢舉、控告；按照管理權限受理不服黨紀政紀處分和其他處理的申訴；處理群眾來信來訪和電話網(wǎng)絡舉報事項等；對信訪舉報工作進行調(diào)查研究，指導全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)的信訪舉報工作等。

⑹案件監(jiān)督管理室

⑺第一紀檢監(jiān)察室至第六紀檢監(jiān)察室

負責監(jiān)督檢查聯(lián)系單位領導班子及縣管干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；監(jiān)督檢查聯(lián)系單位落實黨風廉政建設主體責任、監(jiān)督責任的情況；承辦聯(lián)系單位縣管干部的違紀違法案件和其他比較重要復雜案件的初核、審查；綜合、協(xié)調(diào)、指導聯(lián)系單位及其系統(tǒng)的紀檢監(jiān)察工作等。

第四紀檢監(jiān)察室除上述共同職責外，另承擔以下職責：負責監(jiān)督檢查全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；按照管理權限受理有關紀檢監(jiān)察干部違紀違法問題的舉報，負責問題線索初核及案件審查工作等。

⑻案件審理室

負責審理委機關直接檢查處理和縣直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)報批或備案的案件；按照管理權限承辦黨員、監(jiān)察對象的申訴案件；承擔的行政復議工作等。

⑼干部監(jiān)督室

負責監(jiān)督檢查全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；按照管理權限受理有關紀檢監(jiān)察干部負責集中管理縣管干部問題線索；統(tǒng)一受理下級紀檢監(jiān)察機關線索處置和案件查辦報告；歸口管理查辦案件工作中與有關部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)事項；監(jiān)督檢查全縣紀檢監(jiān)察機關依紀依法安全辦案情況等。

2.人員編制、在職情況

現(xiàn)有行政編制84名（其中工勤人員2名）、事業(yè)編制4名、退休人員9名、遺屬人員4名、基層紀檢人員69名。實在人員78名（其中工勤人員2名）、事業(yè)編制4名。人員變動的原因有縣紀委派駐紀檢組增加行政編制。

3.主要職能

⑴貫徹落實黨中央、中央紀委和省委、市委、縣委加強黨風廉政建設和黨紀檢查的指示、決定，領導全縣和駐桑單位黨的紀律檢查工作。

⑵維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督科(鄉(xiāng))級黨員領導干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。

⑶負責對黨員進行紀律教育，作出維護黨紀的決定。

⑷負責檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令的重要或復雜的案件，按照管理權限決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益。

⑸協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導各執(zhí)紀、執(zhí)法、監(jiān)督部門開展黨風廉政建設和反腐敗工作。

⑹調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風黨紀問題，建立健全有關規(guī)章制度。

⑺按照干部管理權限，會同縣委組織部對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委領導班子和縣直正副科級單位紀檢組(紀委)領導干部進行考察、調(diào)整和任免；組織指導各級紀檢干部的業(yè)務培訓。

⑻承辦縣委和上級紀委交辦的其他事項。

按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定，行政監(jiān)察方面主要職責是：

⑴貫徹落實國務院、監(jiān)察部和省政府、市政府、縣政府有關行政監(jiān)察工作的指示，領導全縣和指導駐桑單位的行政監(jiān)察工作。

⑵按照分級管理原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務員，縣人民政府及其各部門的其他人員，縣轄鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府及其領導干部，縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關任命的其他人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況。

⑶調(diào)查監(jiān)察對象遵紀守法的情況，查處監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為，審理決定或建議對其做出撤銷行政處分。

⑷受理個人和單位對監(jiān)察對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴，保護監(jiān)察對象的正當權利和合法權益。

⑸研究政風政紀中帶普遍性、傾向性的問題，建立健全行政監(jiān)察規(guī)章制度，并組織實施。

⑹按照干部管理權限，配合縣直有關部門黨委(黨組)對縣直正副科級單位監(jiān)察室主任進行考察、調(diào)整、任免和培訓。

⑺承辦縣人民政府和上級監(jiān)察部門交辦的任務。

4. 重點工作計劃

⑴保證全年人員經(jīng)費，完成財政供養(yǎng)人員基本工資、津補貼、艱邊補、少數(shù)民族補及其他人員基本待遇的預算收支。

⑵保證我單位基本的行政運行經(jīng)費，完成日常工作所需費用支出，全面保障各項工作正常開展。

⑶承擔領導全縣和駐桑單位黨的紀律檢查工作、維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，檢查監(jiān)督科(鄉(xiāng))級黨員領導干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風，對黨員進行紀律教育；監(jiān)督檢查監(jiān)察對象遵紀守法情況，查處監(jiān)察對象違法違紀行為等工作。

⑷做好“精準扶貧”工作，完成扶貧聯(lián)系村及結對幫扶戶預脫貧工作任務。

⑸負責完成上級部門臨時交辦的其他工作任務等。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2019年部門預算編報范圍包括委機關及所屬事業(yè)單位。收入包括一般公共預算收入、行政事業(yè)性收費收入、上年結轉(zhuǎn)等收入；支出包括保障委機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，以及司法救助等專項經(jīng)費。

1.收入支出預算安排情況。

2019年部門預算編報范圍包括委機關及所屬事業(yè)單位。收入包括一般公共預算收入、行政事業(yè)性收費收入、上年結轉(zhuǎn)等收入；支出包括保障委機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，以及司法救助等專項經(jīng)費。

⑴收入預算，2019年初預算數(shù)2208.53萬元，其中，一般公共預算撥款1408.53萬元，上年結轉(zhuǎn)100.00萬元，其他收入800.00萬元。

⑵支出預算，2019年年初預算數(shù)2308.53萬元，其中，一般公共服務支出2198.03萬元，社會保障和就業(yè)支出94.15萬元，住房保障支出16.35萬元。

⑶一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）1408.53萬元，上年結轉(zhuǎn)100.00萬元。具體安排情況如下：

A、基本支出：2019年年初預算數(shù)為1014.53萬元，是為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等機關運行經(jīng)費財政撥款.

B、項目支出：494.00萬元。

2.“三公經(jīng)費”支出情況

⑴ “三公”經(jīng)費支出情況：公務用車運行維護費31.60萬元，對比上年度減少28.10萬元，減幅147.07%，原因為本年度無車輛購置；公務接待費7.58萬元，三公經(jīng)費的對比上年度減少28.43萬元，減幅42.05%；主要是因為本年度無車輛購置，因縣監(jiān)察委、派駐紀檢組改革，機構職能、人員、編制均有增加，根據(jù)《監(jiān)察法》規(guī)定，監(jiān)察委履行對涉嫌職務違法和職務犯罪進行調(diào)查的職責，查辦大要案工作量大、辦案成本高。

⑵會議費支出情況：2019年度會議費1.90萬元，對比上年度增加1.90萬元。

⑶培訓費支出情況：2019年度培訓費15.46萬元，對比上年度增加15.46萬元，主要是因為本年度培訓人次增加。

二、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

財政撥款支出1307.36萬元，其中基本支出1138.36萬元，項目支出169.00萬元。基本支出主要包括人員經(jīng)費980.24萬元，公用經(jīng)費158.12萬元.基本支出主要用于本年度人員工資以及各項社會保障繳費等以及日常公用經(jīng)費開支。項目支出主要用于單位各項專項業(yè)務費用開支。

(二)專項支出

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

本年度我單位項目支出合計169.00萬元，主要用于黨風廉政建設和反腐敗工作，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責，調(diào)查、審查涉嫌違紀違法行為，查辦大要案，開展脫貧攻堅、“糾四風”、違反中央八項規(guī)定等專項整治、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”等專項支出。

2、項目資金實際使用情況分析

我縣紀檢監(jiān)察工作在市紀委監(jiān)委和縣委的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大以及中央、省、市、縣紀委全會精神，忠誠履行監(jiān)督執(zhí)紀問責和監(jiān)督調(diào)查處置雙重職能，堅定不移推進全面從嚴治黨，黨風政風持續(xù)好轉(zhuǎn)，政治生態(tài)不斷改善，反腐敗斗爭壓倒性勝利得到進一步鞏固發(fā)展。

⑴以政治監(jiān)督為核心，進一步落實“兩個維護”

縣委高位推動作表率。縣委把政治建設擺在首要位置，始終把主體責任扛在肩上，全面強化黨對黨風廉政建設和反腐敗工作的集中統(tǒng)一領導。先后出臺《桑植縣全面從嚴治黨“兩個責任”提醒卡制度實施辦法》《關于規(guī)范村級治理預防群眾身邊“微腐敗”的意見》《桑植縣脫貧攻堅工作問責辦法》《關于2019年進一步堅持問題導向提升工作質(zhì)效堅決打贏打好脫貧摘帽攻堅戰(zhàn)的實施意見》等一系列文件，建立“1+5”制度體系①，扎緊“不能腐”的制度籠子。

⑵以整治形式主義官僚主義為重點，持續(xù)推進正風肅紀。著力整治形式主義官僚主義突出問題。對標對表《湖南省集中整治形式主義官僚主義20條措施》和市委、縣委相關要求，著力抓好全縣集中整治監(jiān)督檢查，重點對23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部分縣直單位開展了監(jiān)督檢查，下發(fā)形式主義官僚主義通報5期，通報典型案例14起，共通報批評16人和10個單位。同時，對縣紀委縣監(jiān)委牽頭整治的4個方面、8項整治措施、17項具體落實措施逐一梳理，明確責任領導和責任部室，細化整改措施，確保整治任務落細落實落小。

⑶以日常監(jiān)督為基礎，不斷改善政治生態(tài)。圍繞推進監(jiān)督全覆蓋、增強監(jiān)督有效性，積極探索實踐、敢于創(chuàng)新突破，努力形成自身特色。創(chuàng)新推進落實黨風廉政建設主體責任提醒卡制度。推行在全縣科級以上單位黨委(黨組)落實黨風廉政建設主體責任提醒卡制度，按季度定期向黨員領導干部發(fā)出提醒事項，協(xié)助黨委(黨組)壓實黨風廉政建設主體責任。創(chuàng)新推進政治生態(tài)檔案動態(tài)管理機制。建立完善地方和部門政治生態(tài)檔案動態(tài)管理系統(tǒng)，探索建立監(jiān)督對象個人廉政“活頁夾”、聯(lián)系單位政治生態(tài)“活頁夾”，做到“一人一檔”“一地一檔”，由執(zhí)紀監(jiān)督室分塊協(xié)調(diào)派駐紀檢監(jiān)察組和鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委，實現(xiàn)全縣所有國家公職人員政治生態(tài)檔案建設動態(tài)管理，全面掌握底數(shù)。

3、項目資金管理情況分析。

我單位嚴格專項經(jīng)費管理，按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，加強專項資金支付審核審批手續(xù)，不擠占不挪用，對違規(guī)使用專項資金進行責任追究制度。

三、部門整體支出績效情況

為認真落實績效管理，我單位成立了績效評價領導小組，根據(jù)考核評分細則，從整體上看，2019年我單位資金使用正確，確保了各項工作的正常開展，資金管理規(guī)范，專項工作經(jīng)費管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率；在人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出上，嚴格執(zhí)行相關會計制度，在專項工作經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；“三公經(jīng)費”的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)。2019年的工作，既有質(zhì)量又有效率，為下年的工作作了很好的鋪墊，社會反響良好。

四、存在的主要問題

年初預算對比決算數(shù)差異較大，有的項目經(jīng)費未預算準確，差異率較大。其主要原因是因為公用經(jīng)費預算與項目經(jīng)費預算劃分不明確造成。以后年度將明確劃分公用經(jīng)費及項目經(jīng)費，做到該部分預算的準確性。

（一）“三公經(jīng)費”變動率有待降低

2019“三公經(jīng)費”變動率為4.65%，原因是我單位紀檢監(jiān)察制度改革，工作職責變化，監(jiān)督執(zhí)紀審查工作量加大，人員增加，導致“三公經(jīng)費”增加，“三公經(jīng)費”變動率大于<=0的控制數(shù)，要進一步強化預算約束。

（二）年終結轉(zhuǎn)變動率有待降低

2019年末結余結轉(zhuǎn)變動率為29.52%，遠遠大于9%的控制數(shù)，要進一步強化預算約束。

五、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題，結合我單位整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

（一）細化預算編制工作

進一步加強單位內(nèi)部機構各部室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項。進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

（二）加強預算執(zhí)行管理

遵循預算管理辦法，從嚴控制年中追加預算規(guī)模。對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用，嚴格按照預算調(diào)整追加程序，逐級申報報批，有效降低預算控制

（三）加強對財務人員整體績效評價的培訓，提高會計工作質(zhì)量，從而提高評價水平。