第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置和決算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表（公開表格附后）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分：單位概況

一、部門職責

（一）主管全縣黨的紀律檢查工作。協(xié)助同級黨委貫徹落實上級黨委、紀委關于加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。監(jiān)督轄區(qū)內黨委黨組落實黨風廉政建設主體責任，落實紀檢監(jiān)察機關監(jiān)督責任。

（二）主管全縣監(jiān)察工作。負責貫徹中、省、市、縣有關監(jiān)察工作的決定，對行使公權力的公職人員監(jiān)督全覆蓋。

（三）負責檢查并處理黨員干部違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查組織管轄范圍內的案件。

（四）負責調查處理行使公權力的公職人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違紀的行為，做出撤職及撤職以下的政務處分(對涉及選舉產(chǎn)生的領導干部按法定程序辦理)；受理對監(jiān)察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服政務處分的申訴。

（五）監(jiān)督檢查關于作風建設規(guī)定執(zhí)行情況；查處黨風政風行風建設中損害群眾利益的違紀違規(guī)問題。

（六）承辦市紀委、市監(jiān)委和縣委交辦的其他事項等。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。慈利縣紀委內設機構包括：辦公室、組織部、宣傳部、案件管理室、案件審理室、信訪室、信息中心、黨風室、干部監(jiān)督室、六個紀檢監(jiān)察室、十個派駐紀檢監(jiān)察組。

（二）決算單位構成。慈利縣紀委2019年部門決算匯總公開單位構成包括：慈利縣紀委本級。

第二部分：2019年度部門決算表（公開表格附后）

第三部分：2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收、支總計2809.68萬元，比上年增加1380.89萬元，增長96.65%。原因主要是主要變動原因為本年度因單位整體搬遷，機關大院整修支出226萬元；根據(jù)辦案需要，新增技術保障室1個，談話室6個及相關辦案設備共計45.54萬元，全年采取"留置"措施，留置費用及其他辦案支出增加180萬元；本年度下鄉(xiāng)差旅費提標，導致差旅費增加較大；新購小車2輛，增加公車經(jīng)費支出54.73萬元。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入2757.56萬元，其中財政撥款收入2636.61萬元，占本年收入95.61%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入 0萬元，占本年收入0 %；其他收入120.95萬元，占本年收入4.39%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出2809.68萬元，其中基本支出1661.84萬元，占本年支出的59.15%；項目支出1147.84萬元，占本年支出的40.85%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計2688.74萬元，比上年增加1207.82萬元，增長81.56%。原因主要是本年度因單位整體搬遷機關大院整修；本年度下鄉(xiāng)差旅費提標，導致差旅費增加較大；新購小車2輛，增加公車經(jīng)費支出54.73萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2019年一般公共預算財政撥款支出2688.74萬元，占本年支出的95.7%，比上年增長81.56%。原因主要是本年度因單位整體搬遷機關大院整修；本年度下鄉(xiāng)差旅費提標，導致差旅費增加較大；新購小車2輛，增加公車經(jīng)費支出54.73萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。按功能科目分類，一般公共服務支出2532.29萬元，占94.18%；社會保障與就業(yè)支出99.10萬元，占3.69%；衛(wèi)生健康支出23.78萬元，占0.88%；住房保障支出33.57萬元，占1.25%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2019年一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)974.11萬元，支出決算數(shù)2688.74萬元，完成年初預算的276.02%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是本年度因單位整體搬遷機關大院整修；本年度下鄉(xiāng)差旅費提標，導致差旅費增加較大；新購小車2輛，增加公車經(jīng)費支出54.73萬元。

具體到項級科目的情況：

（1）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）支出決算594.72萬元，年初預算495.46萬元，完成年初預算的120.03%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是本年度下鄉(xiāng)差旅費提標。

（2）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算1014.84萬元，年初預算186萬元，完成年初預算的545.61%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是本年度因單位整體搬遷機關大院整修。

（3）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）大案要案查處（項）支出決算100萬元，年初預算100萬元，完成年初預算的100.00%。

（4）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）支出決算33萬元，年初預算33萬元，完成年初預算的100.00%。

（5）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）支出決算786.53萬元，年初預算0萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是本年度因單位整體搬遷機關大院整修，"留置"費用支出。

（6）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務（項）支出決算3.2萬元，年初預算3.2萬元，完成年初預算的100.00%。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出決算98.14萬元，年初預算98.14萬元，完成年初預算的100.00%。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算0.96萬元，年初預算0.96萬元，完成年初預算的100.00 %。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出決算23.78萬元，年初預算23.78萬元，完成年初預算的100.00%。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算33.57萬元，年初預算33.57萬元，完成年初預算的100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1540.90萬元，占本年一般公共預算財政撥款支出2688.74萬元的57.31%。其中人員經(jīng)費1398.40萬元，占基本支出的90.75%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金等；日常公用經(jīng)費142.50萬元，占基本支出的9.25%，主要包括辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費等。

七、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明

2019年我單位一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出97.83萬元，年初預算110萬元，完成年初預算的88.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是降低車輛購置費用標準，節(jié)約公務接待；決算數(shù)比2018年減少22.57萬元，減幅18.75%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務接待；減少公務用車運行維護費用。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。

2、公務用車購置及運行費82.43萬元（其中：公務用車購置費54.73萬元；公務用車運行維護費27.70萬元），完成年初預算90萬元的91.59%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是降低車輛購置費用標準，減少公務用車運行維護費用；決算數(shù)比 2018年減少7.97 萬元，原因是減少公務用車運行維護費用。

公務用車購置費54.73萬元，完成年初預算60萬元的91.23%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是降低車輛購置費用標準，決算數(shù)比 2018年增加4.33萬元，原因是配置商務車一輛，價格較小轎車偏高。

公務用車運行維護費27.70 萬元，完成年初預算30萬元的92.33%，主要用于車輛維修保養(yǎng)、過路過橋費、燃油費等支出。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是減少公務用車運行維護費用，決算數(shù)比 2018年減少12.3 萬元，原因是減少公務用車運行維護費用。

3、公務接待費15.40萬元，完成年初預算20萬元的77.00%，主要用于公務接待支出。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制用餐人數(shù)和標準，決算數(shù)比 2018年減少14.6萬元，原因是厲行節(jié)約，嚴格控制用餐人數(shù)和標準。

其中：（1）國內公務接待費支出15.40萬元，國內公務接待共167批次、676人次。

（2）國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外（含港澳）來訪團組共0批次、0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度無政府性基金預算收入支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

（一）支出總體情況

2019年本部門支出2688.74萬元，人員經(jīng)費主要用于本單位在編在職工作人員的基本工資、津貼補貼、獎金發(fā)放、社會保障繳納等方面；日常公用經(jīng)費主要用于單位所需辦公費、水電費、差旅費、購置辦公用品、扶貧支出和培訓費等方面的開支。

2019年度本單位年初預算"三公經(jīng)費"110萬元，實際支出"三公經(jīng)費"97.83萬元，其中公務接待費15.40萬元；公務用車購置及運行維護費82.43萬元，其中公務用車購置54.73萬元，公務用車運行維護27.70萬元。"三公"經(jīng)費支出均按照財政要求嚴格執(zhí)行。

（二）大額資金實際使用情況分析

大額資金支出合計733萬元，使用項目分別為：派駐派出機構（鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委專項工作經(jīng)費）33萬元，已撥付至26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及新城區(qū)紀委；大案要案查處100萬元，用于支出大要案辦理、留置人員各項費用支出；紀委內網(wǎng)維護20萬元，用于支付內網(wǎng)系統(tǒng)維護費用，保證全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)的安全及保密性；鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委規(guī)范化建設180萬元，已撥付至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委，用于建設標準化談話室等支出；購置執(zhí)法車輛50萬元，本年新購置公務用車2輛；辦公樓維修350萬元，用于搬遷后辦公大樓、食堂的維修改造支出及標準化談話室的建設支出。其中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委規(guī)范化建設資金已全額撥付至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委。

（三）績效管理開展情況

我委制訂了財務管理制度，對于資金管理內部控制、機關財務管理內部控制等方面對費用的開支提出了具體的要求，在日常公用經(jīng)費管理和項目資金管理上嚴格按照機關制度執(zhí)行，財政部門也對經(jīng)費的使用進行了監(jiān)督和檢查。

十、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2019年度機關運行經(jīng)費支出142.5萬元，比2018年增加25.98萬元，增長22.69%。主要原因是單位整體搬遷，購置辦公用品。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費8.03萬元，用于召開全縣紀檢監(jiān)察業(yè)務會議，人數(shù)500人，內容為傳達各級紀檢監(jiān)察工作會議精神，部署年度工作、對我縣紀檢監(jiān)察工作評議；開支培訓費19.86萬元，用于開展紀檢監(jiān)察業(yè)務培訓，人數(shù)300人，內容為紀檢監(jiān)察業(yè)務知識等；舉辦三八、春節(jié)、籃球賽、辯論賽等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支56萬元，主要是春節(jié)晚會、各項工會活動、市紀委組織的辯論賽、籃球賽等。

（三）政府采購支出情況。 2019年度政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12 月31 日，我單位共有車輛7輛，其中：副部級及以上領導用車 0輛；主要領導干部用車0輛；機要通信用車0輛；應急保障用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛；特種專業(yè)技術用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：是指單位取得的除"財政撥款"、"事業(yè)收入"、"事業(yè)單位經(jīng)營收入"等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的"財政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"和"其他收入"不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

（五）上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

（六）基本支出：是指單位為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（七）項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（八）工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費。

（九）商品服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）"三公"經(jīng)費：是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件

慈利縣紀委2019績效評價.docx