2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、主要職責：

（一）主管全縣黨的紀律檢查工作。

（二）主管全縣監(jiān)察工作。

（三）負責檢查并處理黨員干部違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴

（四）負責調(diào)查處理行使公權(quán)利的公職人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違紀的行為

（五）監(jiān)督檢查關(guān)于作風建設(shè)規(guī)定執(zhí)行情況

（六）承辦市紀委、市監(jiān)委和縣委交辦的其他事項等。

2、機構(gòu)設(shè)置情況：單位獨立機構(gòu)編制數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)1個。單位共設(shè)立了（如辦公室、財務(wù)室）等13個內(nèi)設(shè)科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)974.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款974.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款 萬元，納入專戶管理的非稅收入 萬元。收入較去年增加184.19 萬元，主要原因是新增人員工資福利支出增加。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)974.11 萬元，其中，，一般公共服務(wù) 841.09萬元，公共安全 萬元，教育萬元，社會保障和就業(yè)支出 99.45 萬元，衛(wèi)生健康支出 萬元，交通運輸支出 萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 萬元，住房保障支出33.57 萬元，糧油物資儲備支出 萬元，支出較去年增加184.19萬元，主要是新增人員基本工資及基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加184.19萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入974.11萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為655.11萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為319萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：1、單位基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費166萬元；2、內(nèi)網(wǎng)維護20萬元；3、辦案專項經(jīng)費100萬元；4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委工作專項經(jīng)費33萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費情況：2019年預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款166萬元，比2018年預(yù)算增加76 萬元，增長45%，增長原因：機構(gòu)改革，人員增加。

2、2019年“三公”經(jīng)費情況：2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為57萬元，其中，公務(wù)接待費27萬元，公務(wù)用車購置及運行費30萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 萬元），因公出國（境）費萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少3萬元，減少的原因：厲行節(jié)約壓縮開支 。

3、國有資產(chǎn)占用情況（必須有數(shù)據(jù)）

（1）截至2018年12月31日，我單位共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車0 輛。

（2）單價50萬元以上通用設(shè)備 臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備 臺（套）。

（3）現(xiàn)存辦公桌、椅70套，電腦臺式72臺、手提18臺，資料柜 個，打印機22臺，打印復(fù)印一體機5臺，保險柜 個。

4、政府采購情況

2019年部門納入政府采購預(yù)算總額元。其中2019年納入政府采購項目名稱： ，預(yù)算金額 萬元；（列到項目明細）

5、2019年度本單位績效管理情況說明：2019年實現(xiàn)財政資金項目績效目標全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款 974.11萬元，其中基本支出 655.11 萬元、項目支出 319 萬元（具體詳見單位整體支出績效目標申報表和部門項目支出績效申報表）

六、相關(guān)名稱解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

慈利縣紀委2019預(yù)算公開（20191219）.xls