2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、主要職責(zé)：

（一）主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作。

（二）主管全縣監(jiān)察工作。

（三）負(fù)責(zé)檢查并處理黨員干部違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴

（四）負(fù)責(zé)調(diào)查處理行使公權(quán)利的公職人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違紀(jì)的行為

（五）監(jiān)督檢查關(guān)于作風(fēng)建設(shè)規(guī)定執(zhí)行情況

（六）承辦市紀(jì)委、市監(jiān)委和縣委交辦的其他事項(xiàng)等。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：單位獨(dú)立機(jī)構(gòu)編制數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。單位共設(shè)立了（如辦公室、財(cái)務(wù)室）等13個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)974.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款974.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款 萬元，納入專戶管理的非稅收入 萬元。收入較去年增加184.19 萬元，主要原因是新增人員工資福利支出增加。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)974.11 萬元，其中，，一般公共服務(wù) 841.09萬元，公共安全 萬元，教育萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 99.45 萬元，衛(wèi)生健康支出 萬元，交通運(yùn)輸支出 萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 萬元，住房保障支出33.57 萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出 萬元，支出較去年增加184.19萬元，主要是新增人員基本工資及基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加184.19萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入974.11萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為655.11萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為319萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：1、單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)166萬元；2、內(nèi)網(wǎng)維護(hù)20萬元；3、辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元；4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)33萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：2019年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款166萬元，比2018年預(yù)算增加76 萬元，增長45%，增長原因：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

2、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)情況：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為57萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)27萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元），因公出國（境）費(fèi)萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少3萬元，減少的原因：厲行節(jié)約壓縮開支 。

3、國有資產(chǎn)占用情況（必須有數(shù)據(jù)）

（1）截至2018年12月31日，我單位共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車0 輛。

（2）單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 臺(tái)（套）。

（3）現(xiàn)存辦公桌、椅70套，電腦臺(tái)式72臺(tái)、手提18臺(tái)，資料柜 個(gè)，打印機(jī)22臺(tái)，打印復(fù)印一體機(jī)5臺(tái)，保險(xiǎn)柜 個(gè)。

4、政府采購情況

2019年部門納入政府采購預(yù)算總額元。其中2019年納入政府采購項(xiàng)目名稱： ，預(yù)算金額 萬元；（列到項(xiàng)目明細(xì)）

5、2019年度本單位績效管理情況說明：2019年實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金項(xiàng)目績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款 974.11萬元，其中基本支出 655.11 萬元、項(xiàng)目支出 319 萬元（具體詳見單位整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表和部門項(xiàng)目支出績效申報(bào)表）

六、相關(guān)名稱解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

慈利縣紀(jì)委2019預(yù)算公開（20191219）.xls