第一部分 2021年部門預(yù)算說明

第二部分 2021年部門預(yù)算表

（一）預(yù)算主表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門支出總體情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.部門支出總體情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.基本支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8.基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9.基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.項(xiàng)目支出預(yù)算表

14.財(cái)政撥款收支總表

15.財(cái)政撥款收支分項(xiàng)目匯總表

16.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表--工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表--工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表--商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表--商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24.政府性基金預(yù)算支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25.政府性基金預(yù)算支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26.非稅資金財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27.非稅資金財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

28.其他資金財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

29.其他資金財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

30.一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

(二)預(yù)算附表

1.機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

2.政府采購經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

3.政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

4.專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表

5.部門整體支出績效目標(biāo)表

6.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

7.一般性支出預(yù)算表

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

一是主管全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央和省、市、區(qū)委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 二是主管全區(qū)行政監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國務(wù)院、省、市、區(qū)政府關(guān)于行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查區(qū)屬行政機(jī)關(guān)及其工作人員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、區(qū)政府有關(guān)決定和重大決策部署的情況，負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署全區(qū)糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)情況：區(qū)紀(jì)委監(jiān)委內(nèi)設(shè)辦公室(調(diào)研法規(guī)室)、組織部、宣傳部（紀(jì)委監(jiān)察局信息中心）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案管室、審理室、干部監(jiān)督室、六個(gè)紀(jì)檢監(jiān)察室及9個(gè)派駐紀(jì)檢組共23個(gè)副科級(jí)職能部、室、組。

人員編制及實(shí)有人員情況:我委機(jī)關(guān)核定編制共計(jì)105名。其中：行政編制96名，行政工勤2名，事業(yè)編制7名（實(shí)有4名）。公益性崗位2人，退休6人，遺屬1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

張家界市永定區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有張家界市永定區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)。

三、主要工作任務(wù)

1、深化國家監(jiān)察體制改革，把制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能。

2021-2023年我委將進(jìn)一步深化改革。不斷提高反腐敗工作法治化水平。進(jìn)一步完善黨領(lǐng)導(dǎo)反腐敗的工作體制、決策機(jī)制和實(shí)施舉措。實(shí)踐探索監(jiān)察工作運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)察機(jī)關(guān)與審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、執(zhí)法部門的工作銜接，推動(dòng)監(jiān)察工作向基層延伸。

2、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，把作風(fēng)建設(shè)螺絲擰得更緊。

加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)力度，嚴(yán)肅糾正領(lǐng)導(dǎo)干部回避問題、庸懶無為，不作為、亂作為等問題。堅(jiān)決反對(duì)特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象。進(jìn)步拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，對(duì)干部作風(fēng)問題開展專項(xiàng)整治，嚴(yán)查頂風(fēng)違紀(jì)行為。

3、健全完善監(jiān)督體系，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。

深化政治巡察，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。完善派駐監(jiān)督工作機(jī)制，賦予派駐機(jī)構(gòu)監(jiān)察職能。盡快實(shí)現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋。加強(qiáng)國有企業(yè)、學(xué)校紀(jì)檢機(jī)構(gòu)建設(shè)。強(qiáng)化對(duì)公職人員的監(jiān)督約束。

4、加大審查調(diào)查力度、規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)，反腐懲惡不松勁。堅(jiān)持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，堅(jiān)持受賄行賄一起查，力度不減、節(jié)奏不變。督促推進(jìn)黨務(wù)公開、村務(wù)公開、政務(wù)公開，真正讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行。

5、嚴(yán)肅查處群眾身邊腐敗問題，維護(hù)群眾切身利益，開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)突出問題專項(xiàng)治理。

繼續(xù)加大集中整治力度。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，要把責(zé)任和任務(wù)壓實(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)職能部門，對(duì)黨委和紀(jì)委進(jìn)行“雙問責(zé)”。

6、加強(qiáng)自身建設(shè)，鍛造忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。

進(jìn)一步嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩，保持清廉本色。健全內(nèi)控機(jī)制，開展內(nèi)部巡察，開展全方位監(jiān)督；把自律和他律貫通起來，提高紀(jì)檢監(jiān)察工作透明度；從嚴(yán)查處紀(jì)檢監(jiān)察干部違紀(jì)行為。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算只包括區(qū)紀(jì)委本級(jí)預(yù)算（無二級(jí)機(jī)構(gòu)）情況。收入包括本級(jí)一般公共預(yù)算撥款及其他收入撥款（非稅罰沒收入），支出包括保障本級(jí)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2202.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1922.7萬元，納入專戶管理的非稅收入 280 萬元，我委無政府性基金預(yù)算撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較去年增加 276.24萬元，主要一是監(jiān)察體制改革后，單位職能增加，人員逐漸增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，檢察院反貪、反瀆工作職能并入紀(jì)委監(jiān)委后，為落實(shí)兩個(gè)責(zé)任，聚焦主責(zé)主業(yè)，著力辦理大案要案，踐行四種形態(tài)，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，深入開展劍指慵懶撒，提振精氣神活動(dòng)等所需要開支的經(jīng)費(fèi)增加；二是全區(qū)增加了六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道派出監(jiān)察辦共計(jì)24人，所需公用經(jīng)費(fèi)暫列我委；三是2020年部分調(diào)整預(yù)算指標(biāo)列入2021年。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2202.7萬元，其中，一般公共服務(wù)1827.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 135.05 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 84.46 萬元，住房保障支出 155.53 萬元。支出較去年增加 276.24 萬元，主要是監(jiān)察體制改革后，單位職能增加，人員逐漸增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2202.7 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 1827.66 萬元，占 82.97 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 135.05 萬元，占 6.13 %；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 84.46 萬元，占 3.84 %；住房保障支出 155.53 萬元。占7.06 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 1543.7 萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。具體有以下幾項(xiàng)：

1、工資福利支出1156.41萬元（其中：工資補(bǔ)貼773.34萬元；社會(huì)保障繳費(fèi)227.54萬元；住房公積金155.53萬元）。

2、一般商品和服務(wù)支出381.16萬元（其中：辦公經(jīng)費(fèi)242.16萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元；公務(wù)接待費(fèi)10萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元；專用材料購置費(fèi)2萬元；其他商品和服務(wù)費(fèi)100萬元）。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.13萬元。（其中：退休人員共享發(fā)展生活補(bǔ)助3.6萬元；撫恤金0.83萬元；退休人員民族補(bǔ)貼0.58萬元）。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為 659 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。由于我委主要職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)、調(diào)查、處置，所以項(xiàng)目資金支出主要是彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)不足。。

六、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年部門本級(jí)機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款381.16萬元，比2020年預(yù)算增加103.84萬元，上升37.44%。主要原因是監(jiān)察體制改革，職能增加，人員增多，而預(yù)算基數(shù)還是以前年度的，從而導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)逐年增加。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)增加15萬元，主要原因是我委辦案工作時(shí)間緊任務(wù)重，公務(wù)用車使用頻率高，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加，結(jié)合2020年決算數(shù)，本次預(yù)算應(yīng)增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

3.一般性支出情況：2021年預(yù)算總額223.32萬元，其中：辦公費(fèi)15.66萬元，印刷費(fèi)10萬元，水電費(fèi)8萬元，物管費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)64萬元，維修維護(hù)費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，勞務(wù)費(fèi)4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，其他交通費(fèi)用81.16萬元。本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開紀(jì)委全會(huì)會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為總結(jié)表彰上年度紀(jì)檢監(jiān)察工作，安排部署下年度全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作，監(jiān)督檢查區(qū)屬行政機(jī)關(guān)及其工作人員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、區(qū)政府有關(guān)決定和重大決策部署的情況，負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署全區(qū)糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為 紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)及黨建知識(shí) 。

4.政府采購情況：2021年政府采購預(yù)算總額 5 萬元，其中：采購貨物 5 萬元、采購工程支出 0 萬元、采購服務(wù)支出 0 萬元。

5.政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2021年度我單位無政府購買服務(wù)支出。

6.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車 0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

7.預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 2202.7 萬元，其中，基本支出 1543.7 萬元，項(xiàng)目支出 659 萬元。

八、執(zhí)行部門預(yù)算的主要措施

一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。預(yù)算批復(fù)后，我們將嚴(yán)格按照部門預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，有計(jì)劃的管理好每一筆資金，明明白白地使用好每一筆資金，做到?？顚Ｓ谩６亲杂X接受監(jiān)督。在預(yù)算執(zhí)行過程中，為更好執(zhí)行部門預(yù)算，我們將樂意接受財(cái)政部門的指導(dǎo)，自覺接受人大、財(cái)政、審計(jì)監(jiān)督。三是不斷提高預(yù)算編制水平。本次編制的部門預(yù)算可能存在許多不足，我們將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力做好單位部門預(yù)算編制工作。

九、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

3、一般性支出壓減涉及的科目包括：302“商品和服務(wù)支出”（不含30204“手續(xù)費(fèi)”、30218“專用材料費(fèi)”、30225“專用燃料費(fèi)”、30228“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”、30229“福利費(fèi)”、30240“稅金及附加費(fèi)用”和30299“其他商品和服務(wù)支出”）；31001“房屋建筑物構(gòu)建”、31002“辦公設(shè)備購置”、31013“公務(wù)用車購置”、31019“其他交通工具購置”。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

區(qū)紀(jì)委2021年永定區(qū)部門預(yù)算公開表.xls