第一部分 2021年部門預(yù)算說明

第二部分 2021年部門預(yù)算表

（一）預(yù)算主表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門支出總體情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5.部門支出總體情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

6.基本支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

8.基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

9.基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10.基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11.基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12.基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13.項目支出預(yù)算表

14.財政撥款收支總表

15.財政撥款收支分項目匯總表

16.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

17.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表--工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表--工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

20.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表--商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

21.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表--商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

22.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表--對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

23.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表--對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

24.政府性基金預(yù)算支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

25.政府性基金預(yù)算支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

26.非稅資金財政專戶撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

27.非稅資金財政專戶撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

28.其他資金財政專戶撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

29.其他資金財政專戶撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

30.一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

(二)預(yù)算附表

1.機關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算表

2.政府采購經(jīng)費預(yù)算表

3.政府購買服務(wù)經(jīng)費預(yù)算表

4.專項資金績效目標表

5.部門整體支出績效目標表

6.項目支出績效目標申報表

7.一般性支出預(yù)算表

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

一是主管全區(qū)黨的紀律檢查工作，負責(zé)貫徹落實中央和省、市、區(qū)委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，負責(zé)對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 二是主管全區(qū)行政監(jiān)察工作，負責(zé)貫徹落實國務(wù)院、省、市、區(qū)政府關(guān)于行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查區(qū)屬行政機關(guān)及其工作人員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、區(qū)政府有關(guān)決定和重大決策部署的情況，負責(zé)統(tǒng)一部署全區(qū)糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作并進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

2、機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)情況：區(qū)紀委監(jiān)委內(nèi)設(shè)辦公室(調(diào)研法規(guī)室)、組織部、宣傳部（紀委監(jiān)察局信息中心）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案管室、審理室、干部監(jiān)督室、六個紀檢監(jiān)察室及9個派駐紀檢組共23個副科級職能部、室、組。

人員編制及實有人員情況:我委機關(guān)核定編制共計105名。其中：行政編制96名，行政工勤2名，事業(yè)編制7名（實有4名）。公益性崗位2人，退休6人，遺屬1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

張家界市永定區(qū)紀律檢查委員會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有張家界市永定區(qū)紀律檢查委員會本級。

三、主要工作任務(wù)

1、深化國家監(jiān)察體制改革，把制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能。

2021-2023年我委將進一步深化改革。不斷提高反腐敗工作法治化水平。進一步完善黨領(lǐng)導(dǎo)反腐敗的工作體制、決策機制和實施舉措。實踐探索監(jiān)察工作運行機制，加強監(jiān)察機關(guān)與審判機關(guān)、檢察機關(guān)、執(zhí)法部門的工作銜接，推動監(jiān)察工作向基層延伸。

2、落實中央八項規(guī)定精神，把作風(fēng)建設(shè)螺絲擰得更緊。

加大監(jiān)督執(zhí)紀力度，嚴肅糾正領(lǐng)導(dǎo)干部回避問題、庸懶無為，不作為、亂作為等問題。堅決反對特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象。進步拓展落實中央八項規(guī)定精神，對干部作風(fēng)問題開展專項整治，嚴查頂風(fēng)違紀行為。

3、健全完善監(jiān)督體系，規(guī)范權(quán)力運行。

深化政治巡察，推動全面從嚴治黨向基層延伸。完善派駐監(jiān)督工作機制，賦予派駐機構(gòu)監(jiān)察職能。盡快實現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋。加強國有企業(yè)、學(xué)校紀檢機構(gòu)建設(shè)。強化對公職人員的監(jiān)督約束。

4、加大審查調(diào)查力度、規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)，反腐懲惡不松勁。堅持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，堅持受賄行賄一起查，力度不減、節(jié)奏不變。督促推進黨務(wù)公開、村務(wù)公開、政務(wù)公開，真正讓權(quán)力在陽光下運行。

5、嚴肅查處群眾身邊腐敗問題，維護群眾切身利益，開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)突出問題專項治理。

繼續(xù)加大集中整治力度。堅持問題導(dǎo)向，要把責(zé)任和任務(wù)壓實到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)職能部門，對黨委和紀委進行“雙問責(zé)”。

6、加強自身建設(shè)，鍛造忠誠、干凈、擔(dān)當紀檢監(jiān)察鐵軍。

進一步嚴守紀律規(guī)矩，保持清廉本色。健全內(nèi)控機制，開展內(nèi)部巡察，開展全方位監(jiān)督；把自律和他律貫通起來，提高紀檢監(jiān)察工作透明度；從嚴查處紀檢監(jiān)察干部違紀行為。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算只包括區(qū)紀委本級預(yù)算（無二級機構(gòu)）情況。收入包括本級一般公共預(yù)算撥款及其他收入撥款（非稅罰沒收入），支出包括保障本級基本運行的經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2202.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1922.7萬元，納入專戶管理的非稅收入 280 萬元，我委無政府性基金預(yù)算撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較去年增加 276.24萬元，主要一是監(jiān)察體制改革后，單位職能增加，人員逐漸增加，經(jīng)費相應(yīng)增加，檢察院反貪、反瀆工作職能并入紀委監(jiān)委后，為落實兩個責(zé)任，聚焦主責(zé)主業(yè)，著力辦理大案要案，踐行四種形態(tài)，落實中央八項規(guī)定，深入開展劍指慵懶撒，提振精氣神活動等所需要開支的經(jīng)費增加；二是全區(qū)增加了六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道派出監(jiān)察辦共計24人，所需公用經(jīng)費暫列我委；三是2020年部分調(diào)整預(yù)算指標列入2021年。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2202.7萬元，其中，一般公共服務(wù)1827.66萬元，社會保障和就業(yè)支出 135.05 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 84.46 萬元，住房保障支出 155.53 萬元。支出較去年增加 276.24 萬元，主要是監(jiān)察體制改革后，單位職能增加，人員逐漸增加，經(jīng)費相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2202.7 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 1827.66 萬元，占 82.97 %；社會保障和就業(yè)支出 135.05 萬元，占 6.13 %；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 84.46 萬元，占 3.84 %；住房保障支出 155.53 萬元。占7.06 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 1543.7 萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，主要包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、水電費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費等公用經(jīng)費。具體有以下幾項：

1、工資福利支出1156.41萬元（其中：工資補貼773.34萬元；社會保障繳費227.54萬元；住房公積金155.53萬元）。

2、一般商品和服務(wù)支出381.16萬元（其中：辦公經(jīng)費242.16萬元；公務(wù)用車運行維護費25萬元；公務(wù)接待費10萬元；委托業(yè)務(wù)費2萬元；專用材料購置費2萬元；其他商品和服務(wù)費100萬元）。

3、對個人和家庭的補助支出6.13萬元。（其中：退休人員共享發(fā)展生活補助3.6萬元；撫恤金0.83萬元；退休人員民族補貼0.58萬元）。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為 659 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。由于我委主要職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)、調(diào)查、處置，所以項目資金支出主要是彌補辦案經(jīng)費不足。。

六、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費：2021年部門本級機構(gòu)機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款381.16萬元，比2020年預(yù)算增加103.84萬元，上升37.44%。主要原因是監(jiān)察體制改革，職能增加，人員增多，而預(yù)算基數(shù)還是以前年度的，從而導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費逐年增加。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為35萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費25萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費25萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)增加15萬元，主要原因是我委辦案工作時間緊任務(wù)重，公務(wù)用車使用頻率高，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)增加，結(jié)合2020年決算數(shù)，本次預(yù)算應(yīng)增加公務(wù)用車運行維護費用。

3.一般性支出情況：2021年預(yù)算總額223.32萬元，其中：辦公費15.66萬元，印刷費10萬元，水電費8萬元，物管費0.5萬元，差旅費64萬元，維修維護費1萬元，會議費2萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)接待費10萬元，勞務(wù)費4萬元，公務(wù)用車運行維護費25萬元，其他交通費用81.16萬元。本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開紀委全會會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為總結(jié)表彰上年度紀檢監(jiān)察工作，安排部署下年度全區(qū)黨的紀律檢查工作，監(jiān)督檢查區(qū)屬行政機關(guān)及其工作人員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、區(qū)政府有關(guān)決定和重大決策部署的情況，負責(zé)統(tǒng)一部署全區(qū)糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作并進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為 紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)及黨建知識 。

4.政府采購情況：2021年政府采購預(yù)算總額 5 萬元，其中：采購貨物 5 萬元、采購工程支出 0 萬元、采購服務(wù)支出 0 萬元。

5.政府購買服務(wù)經(jīng)費預(yù)算情況：2021年度我單位無政府購買服務(wù)支出。

6.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車 0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

7.預(yù)算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 2202.7 萬元，其中，基本支出 1543.7 萬元，項目支出 659 萬元。

八、執(zhí)行部門預(yù)算的主要措施

一是嚴格執(zhí)行預(yù)算。預(yù)算批復(fù)后，我們將嚴格按照部門預(yù)算執(zhí)行，堅持厲行節(jié)約的原則，有計劃的管理好每一筆資金，明明白白地使用好每一筆資金，做到?？顚Ｓ谩６亲杂X接受監(jiān)督。在預(yù)算執(zhí)行過程中，為更好執(zhí)行部門預(yù)算，我們將樂意接受財政部門的指導(dǎo)，自覺接受人大、財政、審計監(jiān)督。三是不斷提高預(yù)算編制水平。本次編制的部門預(yù)算可能存在許多不足，我們將總結(jié)經(jīng)驗，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力做好單位部門預(yù)算編制工作。

九、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

3、一般性支出壓減涉及的科目包括：302“商品和服務(wù)支出”（不含30204“手續(xù)費”、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經(jīng)費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加費用”和30299“其他商品和服務(wù)支出”）；31001“房屋建筑物構(gòu)建”、31002“辦公設(shè)備購置”、31013“公務(wù)用車購置”、31019“其他交通工具購置”。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

區(qū)紀委2021年永定區(qū)部門預(yù)算公開表.xls