一、單位基本情況

1、機(jī)構(gòu)情況：區(qū)紀(jì)委監(jiān)委內(nèi)設(shè)辦公室(調(diào)研法規(guī)室)、組織部、宣傳部（紀(jì)委監(jiān)察局信息中心）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案管室、審理室、六個紀(jì)檢監(jiān)察室及9個派出紀(jì)檢組共22個副科級職能部、室、組。

2、人員編制及實(shí)有人員情況:我委機(jī)關(guān)核定編制共計(jì)105名。其中：行政編制96名，行政工勤2名，事業(yè)編制7名（實(shí)有4名）。公益性崗位2人，退休6人，遺屬1人。

3、固定資產(chǎn)（車輛及辦公用房情況）：區(qū)紀(jì)委監(jiān)委現(xiàn)有位于張家界市永定區(qū)人民政府區(qū)治大院東區(qū)五樓辦公用房456平方米，租用尚東御園天旅投四樓辦公用房500平方米。我單位現(xiàn)有執(zhí)法辦案用車3輛，借用機(jī)關(guān)事務(wù)局公務(wù)用車3輛。

4、主要職能：2018年以來，隨著監(jiān)察體制改革，永定區(qū)紀(jì)委監(jiān)委在區(qū)委區(qū)政府及市紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，為一級預(yù)算單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，無獨(dú)立二級機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：一是主管全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央和省、市、區(qū)委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。二是主管全區(qū)行政監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國務(wù)院、省、市、區(qū)政府關(guān)于行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查區(qū)屬行政機(jī)關(guān)及其工作人員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、區(qū)政府有關(guān)決定和重大決策部署的情況，負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署全區(qū)糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

二、主要工作任務(wù)

1、深化國家監(jiān)察體制改革，把制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能。

2020-2022年我委將進(jìn)一步深化改革。不斷提高反腐敗工作法治化水平。進(jìn)一步完善黨領(lǐng)導(dǎo)反腐敗的工作體制、決策機(jī)制和實(shí)施舉措。實(shí)踐探索監(jiān)察工作運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)察機(jī)關(guān)與審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、執(zhí)法部門的工作銜接，推動監(jiān)察工作向基層延伸。

2、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，把作風(fēng)建設(shè)螺絲擰得更緊。

加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)力度，嚴(yán)肅糾正領(lǐng)導(dǎo)干部回避問題、庸懶無為，不作為、亂作為等問題。堅(jiān)決反對特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象。進(jìn)步拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，對干部作風(fēng)問題開展專項(xiàng)整治，嚴(yán)查頂風(fēng)違紀(jì)行為。

3、健全完善監(jiān)督體系，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。

深化政治巡察，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。完善派駐監(jiān)督工作機(jī)制，賦予派駐機(jī)構(gòu)監(jiān)察職能。盡快實(shí)現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋。加強(qiáng)國有企業(yè)、學(xué)校紀(jì)檢機(jī)構(gòu)建設(shè)。強(qiáng)化對公職人員的監(jiān)督約束。

4、加大審查調(diào)查力度、規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)，反腐懲惡不松勁。堅(jiān)持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，堅(jiān)持受賄行賄一起查，力度不減、節(jié)奏不變。督促推進(jìn)黨務(wù)公開、村務(wù)公開、政務(wù)公開，真正讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行。

5、嚴(yán)肅查處群眾身邊腐敗問題，維護(hù)群眾切身利益，開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)突出問題專項(xiàng)治理。

繼續(xù)加大集中整治力度。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，要把責(zé)任和任務(wù)壓實(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)職能部門，對黨委和紀(jì)委進(jìn)行“雙問責(zé)”。

6、加強(qiáng)自身建設(shè)，鍛造忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。

進(jìn)一步嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩，保持清廉本色。健全內(nèi)控機(jī)制，開展內(nèi)部巡察，開展全方位監(jiān)督；把自律和他律貫通起來，提高紀(jì)檢監(jiān)察工作透明度；從嚴(yán)查處紀(jì)檢監(jiān)察干部違紀(jì)行為。

三、收入預(yù)算安排情況

我單位2020年度收入預(yù)算共計(jì)1926.46萬元，主要來源：

（一）本級一般公共預(yù)算撥款收入1626.31 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1255.99萬元、公用經(jīng)費(fèi)277.32萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)389萬元（其中：紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi)320萬、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)45萬、基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)24萬）；

（二）其他收入300.15萬元，為我單位在“財(cái)政撥款收入”和“事業(yè)收入”等之外取得的收入。主要為本單位罰沒收入及向上爭取的工作經(jīng)費(fèi)。

我單位2020年預(yù)算總收入比2019年1809.96萬元增加了116.5萬元，主要原因一是監(jiān)察體制改革后，單位職能增加，人員逐漸增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，檢察院反貪、反瀆工作職能并入紀(jì)委監(jiān)委后，為落實(shí)兩個責(zé)任，聚焦主責(zé)主業(yè)，著力辦理大案要案，踐行四種形態(tài)，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，深入開展劍指慵懶撒，提振精氣神活動等所需要開支的經(jīng)費(fèi)大幅度增加。二是2019年初預(yù)算數(shù)據(jù)是在紀(jì)檢監(jiān)察體制改革之初摸索著安排的，許多實(shí)際情況沒有考慮進(jìn)去，特別是績效及各類獎金都沒有考慮，年底進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致2019年決算數(shù)據(jù)大于年初預(yù)算數(shù)據(jù)。為避免2020年再出現(xiàn)中途資金不夠用，年底預(yù)算調(diào)整幅度過大，經(jīng)過深思熟慮，將應(yīng)足額預(yù)算的項(xiàng)目全部考慮進(jìn)去。

四、支出預(yù)算安排情況

本年支出預(yù)算為1926.46萬元，比2019年1809.96萬元增加116.5萬元。

其中：一般公共服務(wù)支出1600.94萬元；社會保障和就業(yè)支出109.98萬元；衛(wèi)生健康支出92.57萬元；住房保障支出122.97萬元。

我單位2020年預(yù)算支出比2019年1809.96萬元增加了116.5萬元，主要原因除上述收入中增加的兩點(diǎn)原因外，第三是2020年區(qū)委區(qū)政府作出調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30%用于解決人員經(jīng)費(fèi)支出缺口，將政府績效考核獎勵資金納入年初預(yù)算。

（一）基本支出預(yù)算安排情況

基本支出是維持我委行政運(yùn)行的基礎(chǔ)，根據(jù)上年度工資支出、績效支出、辦公費(fèi)開支、醫(yī)保、社保、職業(yè)年金和住房公積金繳納比例進(jìn)行測算。預(yù)算共計(jì)1537.46萬元，全部來源于本級公共財(cái)政撥款。

1、工資福利支出：1255.99萬元

（1）工資獎金津補(bǔ)貼922.54萬元

（2）社會保障繳費(fèi)：210.48萬元

（3）住房公積金：122.97萬元

2、商品和服務(wù)支出：277.32萬元

（1）辦公經(jīng)費(fèi)162.32萬元

（2）會議費(fèi)5萬元

（3）培訓(xùn)費(fèi)5萬元

（4）勞務(wù)費(fèi)10萬元

（5）公務(wù)接待費(fèi)5萬元

（6）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元

（7）維修維護(hù)費(fèi)2萬元

（8）其他商品服務(wù)支出73萬元

（9）專用材料費(fèi)5萬元

3、對個人和家庭補(bǔ)助支出4.15萬元。

（1）退休人員少數(shù)民族地區(qū)補(bǔ)貼0.67萬元

（2）遺屬生活補(bǔ)貼0.51萬元

（3）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.97

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況

項(xiàng)目支出預(yù)算安排389萬元

其中：本級公共財(cái)政撥款389萬元。

由于我單位主要職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)、調(diào)查、處置，所以項(xiàng)目資金支出主要是彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。2020年項(xiàng)目資金根據(jù)上年度支出情況，主要用于以下10項(xiàng)。

（1）辦公費(fèi)50萬元

（2）差旅費(fèi)80萬元

（3）培訓(xùn)費(fèi)20萬元

（4）勞務(wù)費(fèi)10萬元

（5）工會經(jīng)費(fèi)50萬元

（6）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元

（7）其他交通費(fèi)10萬元

（8）其他商品服務(wù)支出129萬元

（9）辦公設(shè)備購置10萬元

（10）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新10萬元

以上收入預(yù)算1926.46萬元，支出預(yù)算1926.46萬元，收支相抵為平衡預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

我委今年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)277.32萬，其中，一般商品和服務(wù)支出277.32萬元，比2019年年初預(yù)算115.94萬元增加161.38萬元，上升139.19%；主要原因一是2019年初預(yù)算數(shù)據(jù)是在紀(jì)檢監(jiān)察體制改革之前安排的，許多實(shí)際情況沒有考慮進(jìn)去，二是職能增加，人員增多，從而機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元，與2019年45萬相比減少25萬元，主要是因?yàn)?019年我委換購公務(wù)用車一輛。

（三）政府采購預(yù)算經(jīng)費(fèi)情況

2020年，我單位沒有預(yù)算安排政府采購經(jīng)費(fèi)。

（四）政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年度我單位無政府購買服務(wù)支出。

（五）權(quán)責(zé)發(fā)生制結(jié)余資金列支情況

2019年度權(quán)責(zé)發(fā)生制支出為0元。

（六）國有資產(chǎn)占用情況

1、我單位共有車輛3輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；無其他特種專業(yè)技術(shù)用車等車輛，本年報(bào)廢處置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，因辦案需要又購置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2、單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（七）重點(diǎn)項(xiàng)目的預(yù)算績效情況

2020年度我委無重點(diǎn)項(xiàng)目。

六、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

七、執(zhí)行部門預(yù)算的主要措施

一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。預(yù)算批復(fù)后，我們將嚴(yán)格按照部門預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，有計(jì)劃的管理好每一筆資金，明明白白地使用好每一筆資金，做到專款專用。二是自覺接受監(jiān)督。在預(yù)算執(zhí)行過程中，為更好執(zhí)行部門預(yù)算，我們將樂意接受財(cái)政部門的指導(dǎo)，自覺接受人大、財(cái)政、審計(jì)監(jiān)督。三是不斷提高預(yù)算編制水平。本次編制的部門預(yù)算可能存在許多不足，我們將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力做好單位部門預(yù)算編制工作。

附表：

2020年張家界市永定區(qū)紀(jì)委部門預(yù)算報(bào)表