一、單位基本情況
1、機構情況：區(qū)紀委監(jiān)委內設辦公室(調研法規(guī)室)、組織部、宣傳部（紀委監(jiān)察局信息中心）、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案管室、審理室、六個紀檢監(jiān)察室及9個派出紀檢組共22個副科級職能部、室、組。
2、人員編制及實有人員情況:我委機關核定編制共計105名。其中：行政編制96名，行政工勤2名，事業(yè)編制7名（實有4名）。公益性崗位2人，退休6人，遺屬1人。
3、固定資產（車輛及辦公用房情況）：區(qū)紀委監(jiān)委現有位于張家界市永定區(qū)人民政府區(qū)治大院東區(qū)五樓辦公用房456平方米，租用尚東御園天旅投四樓辦公用房500平方米。我單位現有執(zhí)法辦案用車3輛，借用機關事務局公務用車3輛。
4、主要職能：2018年以來，隨著監(jiān)察體制改革，永定區(qū)紀委監(jiān)委在區(qū)委區(qū)政府及市紀委監(jiān)委的雙重領導下開展工作，為一級預算單位，財務獨立核算，無獨立二級機構。主要職責：一是主管全區(qū)黨的紀律檢查工作，負責貫徹落實中央和省、市、區(qū)委關于加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，負責對黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。二是主管全區(qū)行政監(jiān)察工作，負責貫徹落實國務院、省、市、區(qū)政府關于行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查區(qū)屬行政機關及其工作人員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展計劃、區(qū)政府有關決定和重大決策部署的情況，負責統一部署全區(qū)糾正部門和行業(yè)不正之風工作并進行監(jiān)督、檢查、指導。
二、主要工作任務
1、深化國家監(jiān)察體制改革，把制度優(yōu)勢轉化為治理效能。
2020-2022年我委將進一步深化改革。不斷提高反腐敗工作法治化水平。進一步完善黨領導反腐敗的工作體制、決策機制和實施舉措。實踐探索監(jiān)察工作運行機制，加強監(jiān)察機關與審判機關、檢察機關、執(zhí)法部門的工作銜接，推動監(jiān)察工作向基層延伸。
2、落實中央八項規(guī)定精神，把作風建設螺絲擰得更緊。
加大監(jiān)督執(zhí)紀力度，嚴肅糾正領導干部回避問題、庸懶無為，不作為、亂作為等問題。堅決反對特權思想和特權現象。進步拓展落實中央八項規(guī)定精神，對干部作風問題開展專項整治，嚴查頂風違紀行為。
3、健全完善監(jiān)督體系，規(guī)范權力運行。
深化政治巡察，推動全面從嚴治黨向基層延伸。完善派駐監(jiān)督工作機制，賦予派駐機構監(jiān)察職能。盡快實現派駐監(jiān)督全覆蓋。加強國有企業(yè)、學校紀檢機構建設。強化對公職人員的監(jiān)督約束。
4、加大審查調查力度、規(guī)范領導干部配偶、子女及其配偶經商辦企業(yè)，反腐懲惡不松勁。堅持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，堅持受賄行賄一起查，力度不減、節(jié)奏不變。督促推進黨務公開、村務公開、政務公開，真正讓權力在陽光下運行。
5、嚴肅查處群眾身邊腐敗問題，維護群眾切身利益，開展扶貧領域腐敗和作風突出問題專項治理。
繼續(xù)加大集中整治力度。堅持問題導向，要把責任和任務壓實到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關職能部門，對黨委和紀委進行“雙問責”。
6、加強自身建設，鍛造忠誠、干凈、擔當紀檢監(jiān)察鐵軍。
進一步嚴守紀律規(guī)矩，保持清廉本色。健全內控機制，開展內部巡察，開展全方位監(jiān)督；把自律和他律貫通起來，提高紀檢監(jiān)察工作透明度；從嚴查處紀檢監(jiān)察干部違紀行為。
三、收入預算安排情況
我單位2020年度收入預算共計1926.46萬元，主要來源：
（一）本級一般公共預算撥款收入1626.31 萬元，其中人員經費1255.99萬元、公用經費277.32萬元；項目經費389萬元（其中：紀檢監(jiān)察辦案經費320萬、紀檢監(jiān)察專項業(yè)務經費45萬、基層組織建設經費24萬）；
（二）其他收入300.15萬元，為我單位在“財政撥款收入”和“事業(yè)收入”等之外取得的收入。主要為本單位罰沒收入及向上爭取的工作經費。
我單位2020年預算總收入比2019年1809.96萬元增加了116.5萬元，主要原因一是監(jiān)察體制改革后，單位職能增加，人員逐漸增加，經費相應增加，檢察院反貪、反瀆工作職能并入紀委監(jiān)委后，為落實兩個責任，聚焦主責主業(yè)，著力辦理大案要案，踐行四種形態(tài)，落實中央八項規(guī)定，深入開展劍指慵懶撒，提振精氣神活動等所需要開支的經費大幅度增加。二是2019年初預算數據是在紀檢監(jiān)察體制改革之初摸索著安排的，許多實際情況沒有考慮進去，特別是績效及各類獎金都沒有考慮，年底進行了預算調整，導致2019年決算數據大于年初預算數據。為避免2020年再出現中途資金不夠用，年底預算調整幅度過大，經過深思熟慮，將應足額預算的項目全部考慮進去。
四、支出預算安排情況
本年支出預算為1926.46萬元，比2019年1809.96萬元增加116.5萬元。
其中：一般公共服務支出1600.94萬元；社會保障和就業(yè)支出109.98萬元；衛(wèi)生健康支出92.57萬元；住房保障支出122.97萬元。
我單位2020年預算支出比2019年1809.96萬元增加了116.5萬元，主要原因除上述收入中增加的兩點原因外，第三是2020年區(qū)委區(qū)政府作出調整和優(yōu)化支出結構，壓減專項業(yè)務經費30%用于解決人員經費支出缺口，將政府績效考核獎勵資金納入年初預算。
（一）基本支出預算安排情況
基本支出是維持我委行政運行的基礎，根據上年度工資支出、績效支出、辦公費開支、醫(yī)保、社保、職業(yè)年金和住房公積金繳納比例進行測算。預算共計1537.46萬元，全部來源于本級公共財政撥款。
1、工資福利支出：1255.99萬元
（1）工資獎金津補貼922.54萬元
（2）社會保障繳費：210.48萬元
（3）住房公積金：122.97萬元
2、商品和服務支出：277.32萬元
（1）辦公經費162.32萬元
（2）會議費5萬元
（3）培訓費5萬元
（4）勞務費10萬元
（5）公務接待費5萬元
（6）公務用車運行維護費10萬元
（7）維修維護費2萬元
（8）其他商品服務支出73萬元
（9）專用材料費5萬元
3、對個人和家庭補助支出4.15萬元。
（1）退休人員少數民族地區(qū)補貼0.67萬元
（2）遺屬生活補貼0.51萬元
（3）其他對個人和家庭的補助支出2.97
（二）項目支出預算安排情況
項目支出預算安排389萬元
其中：本級公共財政撥款389萬元。
由于我單位主要職責是監(jiān)督、執(zhí)紀、問責、調查、處置，所以項目資金支出主要是彌補經費不足。2020年項目資金根據上年度支出情況，主要用于以下10項。
（1）辦公費50萬元
（2）差旅費80萬元
（3）培訓費20萬元
（4）勞務費10萬元
（5）工會經費50萬元
（6）公務用車運行維護費20萬元
（7）其他交通費10萬元
（8）其他商品服務支出129萬元
（9）辦公設備購置10萬元
（10）信息網絡及軟件購置更新10萬元
以上收入預算1926.46萬元，支出預算1926.46萬元，收支相抵為平衡預算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
我委今年安排機關運行經費277.32萬，其中，一般商品和服務支出277.32萬元，比2019年年初預算115.94萬元增加161.38萬元，上升139.19%；主要原因一是2019年初預算數據是在紀檢監(jiān)察體制改革之前安排的，許多實際情況沒有考慮進去，二是職能增加，人員增多，從而機關運行經費增加。
（二）“三公”經費預算
本年“三公”經費預算數為20萬元，與2019年45萬相比減少25萬元，主要是因為2019年我委換購公務用車一輛。
（三）政府采購預算經費情況
2020年，我單位沒有預算安排政府采購經費。
（四）政府購買服務經費預算情況
2019年度我單位無政府購買服務支出。
（五）權責發(fā)生制結余資金列支情況
2019年度權責發(fā)生制支出為0元。
（六）國有資產占用情況
1、我單位共有車輛3輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；無其他特種專業(yè)技術用車等車輛，本年報廢處置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，因辦案需要又購置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2、單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（七）重點項目的預算績效情況
2020年度我委無重點項目。
六、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入區(qū)財政預算管理的“三公”經費，是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
七、執(zhí)行部門預算的主要措施
一是嚴格執(zhí)行預算。預算批復后，我們將嚴格按照部門預算執(zhí)行，堅持厲行節(jié)約的原則，有計劃的管理好每一筆資金，明明白白地使用好每一筆資金，做到?？顚Ｓ谩６亲杂X接受監(jiān)督。在預算執(zhí)行過程中，為更好執(zhí)行部門預算，我們將樂意接受財政部門的指導，自覺接受人大、財政、審計監(jiān)督。三是不斷提高預算編制水平。本次編制的部門預算可能存在許多不足，我們將總結經驗，加強業(yè)務學習，努力做好單位部門預算編制工作。
附表：
2020年張家界市永定區(qū)紀委部門預算報表